行政物资采购流程.doc

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1、TOWIN西安同维通讯技术有限责任公司XI’ANTOWINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD文件名称行政物资采购流程版本号A0文件编号Z/TW-18文件密别D页码Page5of5OWIN西安同维通讯技术有限责任公司Z/TW-18行政物资采购流程2012-07-06发布2012-07-07实施西安同维通讯技术有限责任公司发TOWIN西安同维通讯技术有限责任公司XI’ANTOWINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD文件名称行政物资采购流程版本号A0文件编号Z/TW-18文件密别D页码Page5of5文件审核记录编制日期

2、审核日期批准日期文件分发记录分发序号分发部门分发份数分发序号分发部门分发份数分发序号分发部门分发份数1234TOWIN西安同维通讯技术有限责任公司XI’ANTOWINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD文件名称行政物资采购流程版本号A0文件编号Z/TW-18文件密别D页码Page5of51目的确保采购的产品符合规定的要求，使生产顺利进行2适用范围适用于除固定资产及设备以外的其他物资的采购3职责库房：负责填写常用物资的采购申请及物资规格数量的验收部门经理：负责采购申请的审核总经理：负责采购的审批行政部：负责物资的采购品保部：负责对重要物资的验收各部

3、门：负责协助特殊或重要物资的采购4工作流程4.1采购申请4.1.1常备品的清单增减及采购：1）各部门应根据生产需要及工艺变更，每月将计划增减常备品名信息交与行政处，行政以变更表方式通知库房及时更新。各部门提交时间为每月3号前。2）各库管员根据常备汇总以及各部门领用的实际情况及时提交采购计划，填写采购申请单，交与行政审批实施。4.1.2临时物资的采购：各使用部门根据生产情况，需要临时购买一些物资时可在每周例会中提出临时物资或紧急物资的明细，经总经理审核后交与行政处购买。4.1.3一般物资的采购：对于一般物资，库管员根据各部门领用情况或该物资库存量不足时，及时向行政部提交采购计

4、划，采购员予以购买。4.1.4外协产品的采购对于公司外协产品，由提出部门提供完备加工图纸及要求，贵重物品的外协需签订合同，注明加工数量，价格，标准等。公司指定专人采购。加工好的外协产品由提出部门及有关部门指定专人验收，合格后方可投入使用。TOWIN西安同维通讯技术有限责任公司XI’ANTOWINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD文件名称行政物资采购流程版本号A0文件编号Z/TW-18文件密别D页码Page5of54.1.4各部门如需指定物资的型号，生产商家，则需备注清楚或提前告知库管员，没有提前告知的责任由部门自己承担。4.1.5库管员提交的采

5、购申请单要填明采购产品名称、规格、数量、交付期等；主要原材料要写明型号、牌号、生产厂家等。4.1.6遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。4.2采购实施4.2.1行政部根据批准后的《采购申请单》，按照要求交与采购人员进行物资的采购。4.2.2对首次采购重要产品或大批量采购的供方可根据需要与其签订《采购合同》或相应的技术协议。4.2.3采购人员应了解供货情况，跟催供货进度，反馈给相关部门；4.2.4对于紧急请购物资应优先处理。无法在请购部门需要日期内提交物资应提前向请购部门说明情况。4.3物品的领用4

6、.3.1采购好的物资库管员根据采购申请单核对检验入库后或重要物资在相关部门检验合格后方可入库。4.3.2使用部门在领用物品时，需要填写领用单，领用单上必须由部门经理签字后方可领用，否则库管员一律不予以领用。5.附则本流程由行政部制订，报总经理批准后施行，修改时亦同TOWIN西安同维通讯技术有限责任公司XI’ANTOWINCOMMUNICATIONTECHNOLOGIESCO.,LTD文件名称行政物资采购流程版本号A0文件编号Z/TW-18文件密别D页码Page5of5附件物料分级管理流程一、物料分类公司所有物品必须分级管理，根据物资的性质分为以下四类一级物料：公司重要物资，

7、需申请并报上级主管单位批准指定单位购买的产品。二级物料：包括熔炼光学玻璃，工量具及原材料等产品三级物料：包括化学试剂品，油料及生产所需辅料外协产品：所有需要外协加工的原料、辅料、工装、设备等。二、物料分类的管理流程1、其中一级物料属于重要物资，由公司领导指定专人购买，购买好的商品由公司制定部门验收签字，库房协助检查外表入库。2、二级物资管理1）二级物料属公司常用原材料及工量具等，其中重要物资需制定采购合同，特殊产品需指定采购单位，在所采购物资信息规格齐全后方可购买；2）采购好的产品的数量，尺寸，大小等物资外观由库管