深圳物业公司程序文件指南.doc

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1、深圳XX物业管理有限公司SHENZHEN　　PROPERYMANAGMENCO.,LTD编号：PD版本号：A程序文件PROCEDUREDOCUMENTS编制：　　　日期：审核：日期：批准：日期：文件受控章及分发号声明：体系文件未经相关人员许可，不得翻印。责任部门：物业管理部程序文件目录序号文件名称页数对应ISO9001条款1文件控制程序34.2.32记录控制程序34.2.43质量方针控制程序25.34质量目标控制程序25.4.15管理方案控制程序25.4.26交流与沟通控制程序25.5.37管理评审控制程序25.68人力资源控制程序16.29教育培训控制程序36.210基础设施控制程序

2、16.311工作环境控制程序26.412服务实现策划控制程序27.113服务要求评审控制程序27.2.214与客户沟通控制程序27.2.315采购控制程序27.4.116供方评选控制程序37.4.217市场拓展控制程序37.5.118前期介入控制程序37.5.119接管入伙控制程序17.5.120日常运作控制程序27.5.121安全管理控制程序17.5.122环境管理控制程序27.5.123社区文化控制程序17.5.124紧急状况控制程序27.5.125标识和可追溯性控制程序27.5.326顾客财产控制程序27.5.427物品防护控制程序27.5.528监测装置设备控制程序27.629

3、客户满意控制程序28.2.130内审控制程序28.2.231服务监测控制程序28.2.332不合格品控制程序38.333数据处理控制程序28.434纠正措施控制程序28.5.235预防措施控制程序18.5.301文件控制程序版本：A编制：　　　　　　　　　　　　时间：　　　　　　　　　　　　人审核：　　　　　　　　　　　　时间：　　　　　　　　　　　　人批准：　　　　　　　　　　　　时间：　　　　　　　　　　　　人文件修改记录序号页码修改内容状态变化审核批准日期备注01文件控制程序A/01/31．0目的　　通过对质量体系文件和外来资料的管理控制，确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发

4、放、保存和更改的规定，处于受控状态。2．0范围　　适用于所有质量体系文件、资料的管理和控制。各单位是指各部门和管理处的统称。3．0职责3．1总经理办公室负责对各单位与体系有关文件的控制，并进行指导和管理。3．2各单位文件管理员负责体系文件和相关资料的接收、登记、分类、编号、整理、存档及发放等工作。4．0程序4．1文件和资料的制定、审核、批准4.1.1公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定执行。序号文件名称文件级别制定及修改审核批准1质量手册一级物业管理部管理者代表总经理2程序文件二级物业管理部管理者代表总经理3作业指导书三级各部门部门主管管理者代表4记录表格四级相关单位

5、单位主管管理者代表5法规标准等外来文件五级外部机构单位主管管理者代表4．2文件和资料的发放4.2.1质量手册的《文件发放名单》由总经理审批，由总经理办公室建立发放记录。4.2.2程序文件的《文件发放名单》由总经理确定，总经理办公室负责发放。4.2.3作业指导书由相关制定单位确定发放范围，并建立发放记录。4.2.4设备标准、图纸，工程类标准、技术图样等由管理处负责管理。4.2.5法律法规类文件由总经理办公室负责收集，对收集到的文件组织相关人员进行识别，确定其时效性和发放范围等，盖受控章发放，文件管理人员建立文件发放的记录。4.2.6以上文件的发放情况应由相关单位人员填写《发放记录》，各部

6、门只需在《发放记录》上签字即可，管理处应在收文后填写《收文记录》。01文件控制程序A/02/34.2.7文件使用人员必须使用封面加盖红色受控章的受控文件。4．3文件和资料的保管4.3.1企业质量手册、程序文件、部门工作手册、项目管理方案、记录表格及法规、国家及行业标准类（设备标准类文件除外）文件的原件，由发出部门专人保存，并在总经理办公室备案一份复印件。文件保管人与持有人应妥善保管文件，不得随意损坏、复印、拷盘及丢失。4.3.2对各级文件的管理，各单位均应建立相应的《文件清单》，其内容应及时更新。4.3.3存档作废文件在封面加盖“作废章”。4．4文件和资料的有效性控制4.4.1为确保公

7、司体系文件和资料的有效性能够得到控制，对其采用版本号、修改状态号控制最新版本。版本号用A、B、C……表示第一、第二、第三版……；用0、1、2……表示未经修改、第一次、第二次修改……。当本册内容有三分之二以上的章节发生修改或运行三年后，在本册文件需更改的即由A版升B版、B版升C版等依次执行。4.4.2相关部门在文件更改后，将最新更改页及修改记录发放至受控文件部门，并将原页盖作废章收回，保留一份存档，其余销毁。4．5文件和资料的更改4.5.1文件的