程序文件(ISO9001：2015)--物业公司.doc

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1、南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001程序文件汇编(依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015标准编制)BY/QP001编制：吴宝发（2017年04月01日）审核：吴宝发（2017年04月05日）批准：吴宝发（2017年04月05日）版　本：A修改码：0受控号：2017年04月05日发布2017年04月05日实施南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001程序文件版本A修订状态0章节内容修订履历页码2/133修订履历南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001版本修订日期修订内容审核/日期批准/日期备注A/02017/04/01初始版本吴宝发/20

2、17.04.05吴宝发/2017.04.05首次编写南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001程序文件版本A修订状态0章节内容目录页码3/133目录南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001第一章文件控制程序…………………………………05-08第二章记录控制程序…………………………………09-10第三章内外部沟通程序………………………………11-14第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………15-32第五章人力资源控制程序……………………………33-36第六章生产设施和工作环境控制程序………………37-40第七章监视和测量设备控制程序……………………41-43第八章供方

3、控制程序…………………………………44-47第九章与顾客有关的过程的控制程序………………48-51第十章产品和服务实现过程的策划程序……………52-54第十一章生产和服务控制程序………………………55-60第十二章顾客满意程度测量程序……………………61-62第十三章数据分析与评价程序………………………63-64第十四章内部审核控制程序……………………………65-69第十五章管理评审控制程序…………………………70-73第十六章过程和产品的测量和监控程序……………74-77第十七章标识和可追溯性控制程序…………………78-80第十八章产品和防护控制程序81-88第十九章客户投诉处

4、理程序…………………………89-91第二十章不合格品控制程序…………………………92-94第二十一章纠正措施控制程序………………………95-97南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001第二十二章预防措施控制程序………………………98-99程序文件版本A修订状态0章节内容目录页码4/133第二十三章持续改进控制程序100-106第二十四章公司环境分析控制程序107-113第二十五章变更控制程序114-117第二十六章相关方需求和期望控制程序118-121第二十七章知识管理控制程序122-125第二十八章产品和服务的设计和开发控制程序（不适用，删减）126-133南京宝阳物业有

5、限公司文件编号：BY/QP001南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001程序文件版本A修订状态0章节内容第一章文件控制程序页码5/133南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001第一章文件控制程序1目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。2范围适用于与质量管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来文件和资料)。3职责和权限3.1质量管理体系文件的制定、修改与废止职责。序号文件种类编制/修改审核批准1质量手册办公室管理者代表总经理2程序文件各部门管理者代表总经理2管理制度各部门部门主

6、管总经理3操作规范各部门部门主管总经理4技术文件技术部部门主管总经理5表单格式各部门部门主管总经理6其他质量文件各部门部门主管总经理3.2办公室负责对体系文件的管理，包括原件保管、文件的复制、分发与回收。南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP001程序文件版本A修订状态0章节内容第一章文件控制程序页码6/133南京宝阳物业有限公司文件编号：BY/QP0013.3各部门对本部门所需文件，负责申领、使用和保管。4工作程序4.1文件编号原则4.1.1文件编号：文件采用“YXO/□□□□□”的方式进行编号。4.1.1.1YXO：本公司名称之

7、拼音简写。4.1.1.2开头两个□□：以QM、QP、WI、GY、JY、QE、QR分别代表质量手册、程序文件、管理性文件、工艺文件、检验文件、外来文件、记录表格。4.1.1.3后三个□□□：流水号，从001至999。4.1.2版次：采用“版本/修订次数”之方式。版本和修订次数：例如版次A，修改码1。各页版次可以不同，但需修订时必须要批准，且某版本中内容修订不超过四次，如其中一页修订达4次时，下次须整份文件改为下一版第0次。4.1.3国家法律法规、相关方文件等外来文件，按外来文件的原