ISO内部审核检查表-办公室管理课

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1、检查条款/内容检查结果记录判断551询问部门主管的职责及权限5.4.1检查部门质量目标分解、实施、考评结果4.2.3文件控制査看文件归档情况,存放地点是否干燥通风，安全可靠检查文件审批情况及更改和修订控制情况检查文件发放及凹收、作废、销毁的控制情况检查外来文件的识别、分发等环节的控制情况4.2.4质量记录控制査质量记录一览表，记录的编号/存放地点/部门/期限是否适宜査质量记录存取是否方便,保管和贮存环境是否适宜查质量记录的归档情况及记录的真实性5.5.3询问部门主管，公司内部沟通如何进行，冇哪些方式，办公室对此担当的职能又是什么检查条款/内容检查结果记录判断6.2人力资源

2、查年度培训计划,了解实施情况查岗位能力要求、员工个人培训档案，是否建立并适宜查电T、内审员等特殊丁种是否持证上岗查关键工序人员和检验人员，查其是否有相关的培训记录和考核记录6.3基础设施检查建筑物、办公场所及相关设施（包括水、电、办公设备、交通设备等）是否进行必要的管理和维护6.4询问公司产品牛产过程所需的工作环境，能否满足7.2与顾客有关的过程请部门主管介绍产品特征查询部门主管如何与顾客签订合同，如何确保公司满足合同的能力询查对电话/口头合同如何评审，由谁评审，何时评审检查条款/内容检查结果记录判断检查当顾客要求更改合同时，如何处理询问有否非常规合同，如有，如何评审检查

3、如何与顾客进行沟通,如何向顾客宣传公司的质量方针检查如何收集顾客意见，对顾客的投诉如何处理检查顾客档案7.4采购杳物资分类淸单,是否建立物资釆购技术要求询问对产品质量影响较大的物资有哪些，对这此物资如何实施采购査供方评价情况，合格供方清单查供方巫新评价准则查物资采购是否合理选择供方，是否签订合同查如何实施进货检验，相关记录如何检查条款/内容检查结果记录判断7.5.1生产和服务提供的控制询问如何下达生产任务，并抽检相应记录询问公司产品的形成过程询问如何区分一般工序和关键工序,公司产品生产的关键T序是什么询问为不同的丁-序进行有效的控制，公司建立了哪些工艺规程或相应的作业指导

4、卩检查生产车间对生产过程中的半成品的监视和测量的控制情况检查生产车间对生产过程屮的岀现的不合格半成品的处置的控制情况查看是否存在让步放行/返T/返修/降级处理等情况检查条款/内容检查结果记录判断7.5.5产品防护杳仓储物资帐、物、卡是否一致查物资的贮藏、防雨、防晒等保护情况查仓储物资的包装方式和包装的符合性查储物资搬运方式及其控制情况杳仓储物资的标识控制情况8.2.1顾客满意检查如何评价顾客的满意度检查对收集的顾客满意有关的数据如何分析处理8.2.3综合判断办公室对职责范围内所有相应过程的监视和测量的控制情况8.5.1检看办公室在改进方而的所作用的工作