ISO内部审核检查表.doc

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1、内部审核检查表审核部门：行政部编号：评审项目审核内容/方法审核记录结果评价备注ISO9001要素4.2.1公司所建立的文件包括了哪些内容?询问主管公司文件的类型、架构。4.2.2公司管理手册的内容是否包括标准的所有的要求。询问主管管理手册是否有删减?如有，所删减条款是否有说明。4.2.3是否有文件化的文件控制程序?程序控制要求是否充分?查阅文件控制的程序文件，了解实施情况。如何识别文件修订状态?抽查文件发放有无记录?抽查工作文件（生产作业指导书）分发记录。抽查文件发放前是否对充分性和适宜性进行批准?抽查文件审批情况。文件是

2、否发放到相关使用场所有效使用?查生产部使用文件是否最新版本，工作现场是否收到作业文件?查文件使用是否保持清晰?观察各部门文件保管使用情况。在各种埋地管道的应用过程中，管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全说明：符合：A不符合：M（一般）C（严重）审核员：日期：内部审核检查表审核部门：行政部编号：评审项目审核内容/方法审核记录结果评价备注ISO9001要素4.2.3是否对文件进行必要的评审并修改?作废文件是否进行标识?检查文件更改情况，了解其通知时间、

3、失效文件的处理情况。了解有关作废文件是否已撤离现场。外来文件是否进行识别并控制发放?是否对相关现行有效的法律法规进行收集和控制?查文件分发记录。4.2.4是否有文件化的记录控制程序?有关文件管理的记录表格、清单是否配套齐全?是否规定了记录标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的控制?是否按文件规定实施?查《质量记录一览表》。5.3抽查对质量方针的理解，询问质量方针内容。在各种埋地管道的应用过程中，管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全5.4.1部门的质量

4、目标?是否适宜和量化?询问对质量目标的了解及达成情况。说明：符合：A不符合：M（一般）C（严重）审核员：日期：内部审核检查表审核部门：行政部编号：评审项目审核内容/方法审核记录结果评价备注ISO9001要素5.5.1是否有质量管理机构和明确的职责，书面化的公司质量体系组织结构图?部门职责?具体工作是哪些?相关人事档案有那些?询问工作流程。6.2.2是否明确了人员的能力要求?查是否有文件规定并按要求用人?是否采取培训或其它措施使人员满足要求?抽查对要求持证上岗的人员是否持证且具备相应持证条件?在各种埋地管道的应用过程中，管道

5、能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全6.2.2公司对岗位基本培训需求是否确定?是否建立保持了教育培训的记录?通过询问、谈话方式了解各部门的培训需求。说明：符合：A不符合：M（一般）C（严重）审核员：日期：内部审核检查表审核部门：采购编号：评审项目审核内容/方法审核记录结果评价备注ISO9001要素4.2.3文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。4.2.4相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。5.3抽查对质量方

6、针的理解，询问质量方针内容。5.4.1部门的质量目标?是否适宜和量化?询问对质量目标的了解及达成情况。在各种埋地管道的应用过程中，管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全5.5.1部门职责?具体工作是哪些?文件是否作出规定？询问工作流程。7.4.1是否规定了对供应商的选择和定期评价准则？实施情况如何？是否建立和更新合格供方清单?是否有相关供方的资料?是否含盖了主要供方?是否定期评审供方?查2个合格供应商的相关资料。说明：符合：A不符合：M（一般）C（严重

7、）审核员：日期：内部审核检查表审核部门：采购编号：评审项目审核内容/方法审核记录结果评价备注ISO9001要素在各种埋地管道的应用过程中，管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全7.4.2是否选择合格供应商进行采购？采购文件、信息是否完整，适当？提供采购文件记录，如采购计划、采购清单、采购合同、原料技术标准等。是否对采购情况进行跟踪？查2份采购申请，订购单，进仓单是否一致。7.4.3是否实行采购验证?如何收集采购原材料质量情况?查阅有关采购产品验证的规定

8、及验证记录，以核实是否满足规定要求。当需在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中作出符合标准要求的规定？8.4是否有对供方及采购产品进行相关的数据分析?查供应商评审资料、原材料合格率、采购计划完成情况。说明：符合：A不符合：M（一般）C（严重）审核员：日期：内部审核检查表审核部门：总经理、管理者代表编号