ISO内部审核检查表

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1、...受审核部门采购部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录（证实方法、抽样程度、接触人员）审核结果质量手册条款号依据文件　　　　　5.2方针《质量手册》部门人员对质量方针是否熟悉？是否有进行沟通？通过什么形式向一线员工进行沟通？　　结合自己岗位怎么理解？　　　　　5.3组织的岗位、职责和权限《岗位说明书》部门负责人是否了解部门的职责？　　部门内人员是否了解岗位的职责和权限？　　　　　6.2质量目标及其实现的策划《质量目标管理程序》部门有哪些质量目标？查看【年度质量目标】　　对相关质量目标是否制定管

2、理方案？查看【质量目标行动计划】　　对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价？　　相关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标？　　质量目标的达成状况如何？　　对于未达到目标值的是否有进行分析改进？　　　　　word可编辑...7.1.2人员《培训管理程序》相关岗位人员配置是否充足？　　是否存在特殊工种？人员是否符合要求？　　　　　7.1.6组织的知识《知识管理程序》是否收集并建立部门内部的知识？　　是否将收集到的知识向品管部汇集分享？　　如何确保知识的运用，发挥其作用？　　　　　7.2能力《培

3、训管理程序》部门内是有特殊岗位，人员能力是否得到定义，人员能力是否符合要求？　　部门岗前培训是否有专门的教材或指定内容？　　部门教育训练的执行情况？　　　　　7.3意识《培训管理程序》是否对人员进行相关意识的培训：a)质量方针；b)相关的质量目标；c)他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；　　word可编辑...d)不符合质量管理体系要求的后果。询问部门人员是否了解相关信息？　　7.4沟通《沟通管理程序》是否有沟通的程序?程序中是否对沟通的内容、方式、时机、沟通对象、负责人作了规定?

4、　　程序中是否规定了与相关方的沟通和协商?　　受审核部门涉及到哪些信息交流?　　是否按要求进行沟通？　　　　　7.5形成文件的信息《文件控制程序》、《记录控制程序》部门是否得到需要的文件？　　文件版本是否符合要求？是否均盖有发行章？　　文件的保护是否符合要求？　　部门记录的填写是否规范，记录的内容是否完整？　　　　　8.4　　word可编辑...外部提供过程《采购管理程序》、《供应商管理程序》供应商的选择、初审、评价、审批是否依照程序要求进行？是否有合格供应商名册？　　在用供应商是否有持续监督与考核　

5、　采购物料是否由合格供应商提供？　　　　　　9.1.3分析评价《分析与评价控制程序》是否对相关监视和测量的数据是否有进行统计分析？　　并应用统计分析结果？　　对于数据分析有用到哪些统计技术？　　统计技术的选用、使用是否恰当？　　　　　10.2纠正措施《纠正措施控制程序》部门内的不合格的纠正措施是否是针对根本原因？　　纠正是否有效？　　上一次部门内审不符合情况的纠正情况跟踪？　　　　　审核员：审核日期：word可编辑...受审核部门品管部受审核部门负责人审核依据审核项目审核记录（证实方法、抽样程度、接触

6、人员）审核结果质量手册条款号依据文件　　　　　5.2方针《质量手册》部门人员对质量方针是否熟悉？是否有进行沟通？通过什么形式向一线员工进行沟通？　　结合自己岗位怎么理解？　　　　　5.3组织的岗位、职责和权限《岗位说明书》部门负责人是否了解部门的职责？　　部门内人员是否了解岗位的职责和权限？　　　　　6.2质量目标及其实现的策划《质量目标管理程序》部门有哪些质量目标？查看【年度质量目标】　　对相关质量目标是否制定管理方案？查看【质量目标行动计划】　　对相关管理方案是否按设定的时间进行跟踪与评价？　　相

7、关人员是否清楚公司总的质量目标及部门质量目标？　　word可编辑...质量目标的达成状况如何？　　对于未达到目标值的是否有进行分析改进？　　　　　7.1.2人员《培训管理程序》相关岗位人员配置是否充足？　　是否存在特殊工种？人员是否符合要求？　　　　　7.1.5监视和测量资源《监测设备管理程序》有无仪器台账清单（总览表）及校准计划？包括：仪器编号、校准间隔时间、使用场所、使用状态？　　是否建立标识，用于确定其校准状态？　　在适当的时间间隔里，仪器是否有重新校准？　　外校单位是否为具备相应资质的计量资格

8、要求的专职计量检定机构？　　正在使用中的量具上是否均有贴合格标识？　　word可编辑...不合格的量具是否及时隔离、报废，以防误用？　　是否明确规定非授权人员不可调整、使用测量仪器？　　仪器维修后，是否重新校验？　　内部校准用的标准件精度是否高于被校的仪器？是否被正确保存？　　掌管内部校准的人员是否被培训或认证过？相关证明。　　当发现监视/测量设备失准/失效时，是否采取相应措施对该设备以往的监视和测量结果进行追溯和评价？　　　　　7.1.6组织的知识《知