ISO14001内部审核检查表

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1、內部審核查檢表ISO14001對應檔案名稱審核內容審核結果(YES/NO/NA)說明不符合項報告編號條文要素4.2環境方針環境手冊1.環境方針是否與本公司重大因素結果相匹配？方針制定原則。2.環境方針是否包含持續改善與污染預防的承諾?3.環境方針是否包含承諾符合相關的環保法規及其他要求?4.環境方針有無經過高階主管的簽核?5.環境方針如何對大眾公開?6.員工是否瞭解環境方針?宣導方式？7.環境方針怎樣定期審查?8.手冊是否包含有簽核環境方針?4.3.1環境因素環境因素管理程式1.環境因素鑒定需包括哪幾種狀態？哪

2、幾種時間？有無依據？2.怎樣鑒定環境因素3.環境因素的評估有無鑒定出重要環境因素?4.怎樣鑒定與管制間接因素？4.3.2法律於其他要求環境法規管理程式1．法規如何鑒定與傳達，使員工瞭解?4.3.3目標和指標環境目標、指標管理程式1.組織內部有無定各部門的環境目標和指標怎樣確立，建立或審查環境目標指標時,有無考慮到環保法規及其他要求?環境目標是否明確?2.是否根據重要環境因素訂定?3.有無考慮到技術、財務及作業營運上的要求?4.組織有無定期審查環境目標與指標?4.3.4環境管理方案環境方案管理程式1．有無定期審查

3、環境管理方案的進度?2．環境方案執行完成後有無檢討其績效?3．怎樣確保管理方案若由數個部門參與,其分工職責是否明確?4.4.1組織結構和職責環境手冊1.有無建立環境管理體系的組織結構?2.有無指派管理代表?是否理解其環境管理職責?3.有無提供人力或財務資源來實施環境管理體系?4.4..3資訊交流環境溝通管理程式1.組織內部各部門、階層訊息傳達(或交流)的方式為何?4.5.1監測和測量環境監測管理程式1.是否定期監視與測量會對環境產生重大影響作業或活動?本公司重大環境因素的改善狀況如何？2.是否記錄與環境目標與指

4、標之達成績效?4.5.4環境管理體系審核內部審核管理程式1.環境管理體系的審核是否主持定期執行?2.內部審核人員的資格是否規定?並予以鑒定?3.是否依規定提出審核計劃與總結？4.6管理評審管理審查程式1.如何定期地審查環境管理體系?2.如何將相關各方的觀點納入環境管理體系的審核?3.如何將法規的變更納入環境管理體系的審核?4.是否將環境目標、指標及環境績效納入審查?5.環境管理體系審核的結果是否納入審查?被審核部門管理代表審核員審核組長內部審核查檢表ISO14000對應檔案名稱審核內容審核結果說明不符合項(YE

5、S/NO/NA)報告編號條文要素4.3.1環境因素環境因素管理程式1.組織有無建立環境因素的鑒定程式?2.組織有無評估環境因素對環境的影響?3.環境因素的評估是否包含法規及管理要求事項?4.是否有間接環境因素的評估?1.環境因素是否鑒定完全?2.有無考慮組織中正常和不正常運行及潛在的緊急事件?3.環境因素的評估有無定出哪些重要環境因素?有無對應管制方法？4.環境因素的評估有無確認目前環境管理的執行狀態?5.環境因素的評估是否包括過去不符合事件調查的回饋?6.環境因素鑒定時之原始數據是否保存?7.重要環境因素是否

6、有評估營運考量?4.3.2法律於其他要求環境法規鑑定程式1.組織有無建立程式來鑒定相關的環保法規?2.組織如何取得其他法規要求?3.組織如何知曉環保法規的變動?4.組織如何取得最新的法規變動資料?5.組織在鑒定法規符合性時,是否考慮其他相關要求(如:產業、規章、顧客要求等)?6.有害事業廢棄物是否依法清運?7.是否規定不符合法規時所處置方法?8.是否依據本公司活動鑒定法規，怎樣宣導？4.3.3目標和指標環境目標、指標管理程式1.管理部門有無按程式要求訂定的環境目標和指標?是哪些？2.建立或審查環境目標指標時,有

7、無考慮到環保法規及其他要求?3.建立環境目標指標時,是否根據重要環境因素訂定?4.建立或審查環境目標時,有無考慮到技術、財務及作業營運上的要求?5.環境目標是否明確?6.組織有無定期審查環境目標與指標?7.目標指標量的計算方式是否合理?8.目標指標是否符合持續改善之精神?4.3.4環境管理方案環境方案管理程式1.組織內部有無建立各方案執行的職責?2.有無定期審查環境管理方案的進度?3.環境方案執行完成後有無檢討其績效?4.有無環境管理方案執行記錄?5.管理方案若由數個部門參與,其分工職責是否明確?4.4.1組織

8、結構和職責環境手冊1.實施環境管理體系部門間的職責為何?4.4.2培訓、意識和能力環境教育訓練管理程式1.對環境產生重大影響的員工,有無接受適當的培訓?2.員工對環境方針是否有相當的認知?3.員工是否瞭解改進重要環境因素對環境的貢獻?是否瞭解重大因素的管制程式？有無訓練？4.是否培訓員工知道緊急狀態的應變方式?5.員工是否知道偏離規定操作程式的潛在後果?6.新近的員工是否接受環境管理方