ISO14001环境管理体系内部审核检查表

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1、IS014001环境管理体系内部审核检查表条款ISO14001是否不符合内容•是否制订了由最高管理者签署的环境方■□针？•是否和组织的活动（产品性质、规模）■□与环境影响相适应？4.2•环境方针中是否包含了对持续改进、污■□环境方针染预防、遵守法律法规和其他要求，相关方的期望和承诺？•是否传达到企业的各层次和员工？是否■□可为公众所获取？•其他评议■□•是否进行过初始环境评审？■□对环境因素/重要环境因素有•通过初始环境评审、是否对组织的环境□■进行识别，但评价未按程序因素/重要环境因素进行了识别和评要求进行评分，不符合程序价？文件的

2、要求。•是否包含正常、异常和紧急运行状况？■□•对大气的排放■□•对水体的排放■□4.3.1•废物管理■□环境因素•土地污染■□•原材料和自然资源的使用，噪音、气味、■□粉尘等影响，对这些环境影响的确定、评审和登记？•建立环境目标时，是否考虑至与这些重■□大影响有关的因素？•是否关于信息和文件更新的规定？■□•有无重大环境因素清单？■□•有否获取、识别和更新相关法律法规和■□4.3.2其他要求的程序？法律与其他•有无法律法规和其他要求的清单？■□要求•有无法律、法规和其他要求符合性评价■□以及传达到全体员工的规定？4.3.3目标和指标

3、•是否制定EMS冃标和指标？•建立FI标、指标时，是否考虑了量化和时间规定？•建立目标、指标时，是否考虑了环境因素，法律法规要求以及各相关方的要求？•设定的目标，是否考虑到组织环境的不断改善？■□■□■□■□4.3.4环境管理方案•是否制定EMS管理方案？•环境管理方案是否明确了相应的职责、实施方案和吋间表？•是否规定监督与修订、评审、更新环境管理方案？■□■□■□4.4.1机构和职责•是否明确EMS管理的组织结构？•是否明确各有关职能和重点岗位的职责和权限？•最高管理者任命的EMS管理者代表，并规定其职责？•是领导、实施、监控环境管

4、理体系的岗位是否提供适当的资源保证？■□■□■□■■4.4.2培训、意识与能力•是否制定培训程序？•是否规定教育有关职能和层次的员工都了解他们工作活动实际或潜在的重次影响，以及个人工作改进所带来的环境改善？•对从事可能产生重大环境影响的工作人员的能力要求及保证上述人员已具有能力■□■□■□4.4.3信息交流•是否建立并实施对内、对信息交流的程序？•在组织内不同的职能和层次间，就有关环境因素的交流的方式作出规定？•有无明确对外部相关方信息的接收、成文和答复？■□■□□■查信息接收，对环境信息的接收，接收表填定不全，不符合程序文件的要求。

5、4.4.4环境管理体系文件编制•文件是否对核心要素和相互作用进行描述？•查询相关文件的途径是否给出清楚的指示？■□■□4.4.5文件管理•有无文件和资料管理程序•文件的编制、审批、标识、更新和分发是否有明确的规定？•对EMS有效运行具有关键作用的岗位•有无有效版本的文件、失效文件能否及时收回？■□■□■□■□4.4.6运行控制•对有重要环境因素活动的运行是否制定程序？•是否对组织可标识的重要环境因素的管理程序传递到供方或客户？•程序中有否规定运行标准？•各项活动是否考虑到相应的法律法规？■□□■■□■□对重要环境因素的管制程序有传递给

6、供方和客户，但查阅不到完整的相关资料。4.4.7应急准备和响应•有否制定实施应急、准备和响应程序•是否识别可能出现的事故或紧急状态？•有无在事故及紧急情况中尽可能地预防、避免和或减少环境影响的规定？•事故和紧急情况发生后应否对程序进行评审和修订的规定？■□■□■□■□4.5.1监测•是否建立程序，对具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测？•有否对环境方针、目标、指标的执行情况进行监测的规定？•FI常运行的监测？•监测设备是否得到周期性的保养和核止•有否对管理方案和法律法规的符合性的监测规定？■□■□■□■□■□4.5.2违章、

7、纠正与预防措施•有无对违章进行处理与调查的程序，并规定职责和权限？•有无消除实际和潜在违章原因的纠止或预防措施程序？•有否关于纠正和预防可能涉及文件修订的规定？■□■□■□4.5.4环境管理体系审核•有否关于EMS内部审核的方案和程序•有否规定审核频次和计划？•有否规定审核的方法和步骤？•向最高管理者报送审核结果？■□■□■□■□4.6管理评审•有否规定管理评审定期进行？•管理评审的内容包括审核结果、客观变化、环境承诺、指岀对方针、目标、指标、EMS其他要素修正的需求？•有否明确管理评审的支持信息？•管理评审的目的是否确保EMS的持续

8、适用性、充分性和有效性？■□■□■□■□