内审检查表(质量部)

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1、内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.17.11、本部门的质量职责是什么？1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容：A.产品的要求和质量目标；B.所需的过程及其控制方法；C.所需的文件和记录；D.产品检验等过程及接收准则。根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制成品检验准确率≥100%关键部件检验准确率≥98%原材料检验准确率≥98%企业标

2、准Q/DKR•001-2008和顾客要求在质量手册中规定了生产过程图，编制了生产和服务提供控制程序等。设备操作规程等操作规程，有图纸。记录有《气相色谱仪检验记录》、《调试记录表》、《整机送检记录》等有《原材料、外协件、外购件检验规程》等检验规程，接收准则包括标准等。√√√√√注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定7.61、是否按需要监视和测量特性的要求配置了适宜的监视和测量装置？2、是否对测量设备的校准要

3、求进行了策划？3、是否按规定对检测设备都进行了周检？4、抽查检测设备状态标识是否清晰？5、测量设备的日常使用和管理状况。是否有操作规程，人员能否按要求操作？6、设备运行检验情况？当发现检测设备偏离校准状态时怎么办？1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表，计划检定时间为2008.11.203、见到2007.11月的检定证书。4、通过记录明确检定状态。5、由专人管理6、没有发生√√√√√√注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审

4、核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.21、是否进行了年度内审的策划？内容有哪些？2、内审员是否经过了培训，有无资格证明？3、记录（审核计划、检查表、不合格报告）和审核报告是否完整和规范？审核报告是否分发到有关部门？4、参加审核的人员是否独立于被审核部门？5、对不合格原因是否作了分析并采取了纠正措施？6、纠正措施的实施和验证情况。1、有2008年度内审计划，规定了内审的目的、范围、审核依据、审核方法、审核时间等。2、内审员有郑承娥、朱显庆3、有审核实施计划，有内审检查表，质量检查表。共发现质量体系不合格6

5、项，有内审报告，已经由关总批准后下发至各部门。4、查审核实施计划，不存在审核本部门工作的现象。5、查不符合报告，已经实施纠正措施，对不合格原因进行了分析。6、纠正措施已经落实。√√√√√√注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.41、是否对产品的监视和测量进行了规定？并确定了监视和测量方法？2、采购产品的监视和测量状况。3、半成品的监视和测量实施情况。4、成品检验的实施状况?抽查检验记录上是否均标明

6、负责产品放行的授权责任者？5、放行人员的授权情况。1、《气相色谱仪》（Q/DKR•001-2008）以及原材料、外协件、外购件检验规程等检验文件2、查机壳检验报告单，对进厂的机壳进行了检验，合格。3、查关键部件检验规程及记录，对检测器等关键部件进行了检验。4、查色谱仪D08070501检验报告，不能提供外观等检验项目的检验结果。5、有授权书√√√×√注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内审检查表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.31、是否建立

7、了不合格品控制程序？2、不合格品评审及处置的职责和权限。3、不合格品的界定情况？4、进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况？5、不合格品纠正后是否重新检验？6、对交付和使用后发现的不合格品进行处理的情况；7、不合格品的处置与纠正措施的对接情况。1、不合格品控制程序没有变化2、由检验员负责不合格品的识别和评审，生产车间负责不合格品处理。3、未出现不合格品漏检情况。4、不能提供对原材料不合格品的处理记录。5、不合格品经处理后再次检验。6、没有出现不合格。7、暂无纠正措施。√√√×√√注：符合-√不符合—X观察项—ONO.内审检查

8、表编号：KR-ZL-JL-12审核员：郑承娥受审核部门：质量部审核日期：2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.38.41、过程监视和测量的策划及实施结果。2、是否对过程能力进行了评价？过程能力未达到策划结果时，是否