物业公司质量管理体系审核检查及现场记录表

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1、质量管理体系审核检查及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1A7.2>8.2.1H期：年月H序号点毎检W法方■・▼1■-二■/・检1X求耍总1A4.按、否系。是体性O问询■2J、J，艸标剧目惇量绑质醜了。豁定得瞇确获修否的淀么需滿什？所哒是诵誣传针？T'f、头内方么理品织量什管产组质是行保在•，的标进确何性织冃否够如要组量是能1.重2.质3.4.O问询3以点2焦5.注“？身列口立.得脈树廨求屮呦耍怖工意的，员就客占小乡>r>焦Em在你注乜放颐关否是

2、式为是别、炉客念特些顾理.，哪“营上过？以经身通足L的客2.满针方量质35.n标目量质114.5.n序号点毎查Rt检W评价65.4.2质量管理体系策划组织架构发生变化吋是否对质量管理体系进行相应变更策划和实施，保持质量管理体系的完整性。询问，杳相关体系文件。75.5职责、权限和沟通1.组织的架构设置及职能职责划分是否做了相应的规定并满足组织发展需要？内部关系是否确定并给予沟通？2•最高管理者是否对指定的管理者代表进行授权？明确的职责是否符合标准要求？3.自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式?在自下而上

3、沟通过程中，组织有哪些沟通方式？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？1•询问，请领导层针对各部门的职责，说明沟通渠道和方法（例会、报告、通报）。2•询问，杳阅相关记录。3.询问,现场抽问公司2名员工。85.6管理评审组织是否按计划的时间进行管理评审？评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？查看记录。96.1资源提供公司为实施、改进QMS过程并达到顾客满意，是否及吋确定，并确保提供所需的资源？关键过程、岗位的资源是否充分、适宜？询问、抽查。注：评价采用符号表示：J符合；

4、X不符合；0不适宜；？疑点。审核组长:审核员：年月□质量管理体系审核检查表及现场记录表序号点毎查琳评价1A划策45.O划策效有行进理管制控行运对否1nn23立口2、一一>.LL、-1J23彳亠%Eo料资看、^hp询查n受检部门：财务部涉及过程：A7.5.1△6.1、5.4口期：年月日注：评价采用符号表示：丿符合；X不符合；0不适宜；？疑点。审核员：审核组K：质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：品质部序号标准条款检查要点（按部门职能过程提问）检査方法现场记录评价15.4.1质量口标是否按公司要求完

5、成相关质量目标？是否有相关负责人为确保质量i标实现而采取措施？询问是否完成公司相关质量目标，要求出示相应证据。25.5.1职责和权限是否按要求组织本部门人员学习岗位职责？要求出示岗位职责，并抽查1名人员是否熟悉本岗位职责。36.2.2能力、意识和培训是否组织各岗位人员学习质量文件？查看培训资料。询问公司3名员工。46.4工作环境是否按耍求保持办公环境的卫生、整洁？抽查、验证。54.2.3文件控制是否对文件进行评审与更新，并再次批准。查看手续是否齐全，要求出示相应文件及证据。64.2.3文件控制确保文件的

6、更改和现行修订状态得到识别。抽检3份。7&2.1顾客满意足否对顾客的满意度进行监视。查相关记录和结果。序号标准条款检査要点（按部门职能过程提问）检査方法现场记录评价88.2.2内部审核是否对标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求进行内部审核，并确保有效实施进行评审。査验记录。涉及过程:4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2口期:年月口9&2.4过程的监视和测量是否对服务进行监视和测量？工作考评月检

7、抽检记录，询问。10&3不合格品控制是否对不合格品进行了控制？查记录是否有对不合格产品的纠正措施并实施评审。114.2.4记录控制对质量记录是否进行了控制，是如何对其进行控制的?是否规定了保存期限？询问。抽查3份质量记录。128.5.2纠正措施是如何处理员工投诉的？询问。审核组长：年月日注：评价釆用符号表示：J符合；X不符合；0不适宜；？疑点。审核员：年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：行政部涉及过程：▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5日期：年刀日序号

8、点毎查期评价IX?1)制2)n2意、力匕匕厶冃力2培Z制6.识对价是员位1)评2)对岗3确设rn4O场现查5的现实品产1划7.策量过质他的其求系要体足理满管品量产质及否程是过划9现策晏实的p为现肝有实求否2品期是如产阱1)计2)程6序号点毎查廊评价7购采4•785拋&7.务认7.追溯性98.3不合格品控制是否对不合格品控制？查记录和询问。108.5改进是否对行政部管理体制的适应性进行评审，并制定相应的改进和预防措施？查看文件及评审记录。注：