2安全管理体系内部审核检查清单及现场记录表.docx

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1、□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）市核时间陪同人员页码体系要索检脊要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“丁”其余须用文字记录）评价QQJESQJ:10.5.110.5.1施工过程质量控制：1、作业人员是否持证上岗；2、是否制定安全文明施工控制措施；3、应对突发事件，是否制定应急措施，是否配备应急物资；4、是否将分包方纳入项H安全管理体系；查：1、特种作业人员冇效证件；2、查安全文明施工控制措施、方案；3、査应急预案、应急物资清单；4、查分包方安全生产许可证

2、、安全生产责任书、人员培训情况等。□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001审核员:日期:年月日审核组长:日期：年月日□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查耍点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“丿”其余须用文字记录）评价QQJESS:4.3.1E：6.1.1、6.1.21、是否有相关的危害辨识淸单，辨识结果是否覆盖了施工的全过程，是否充分无遗漏，是否包含职业病辨识的结果。查危害因素识别、评价

3、、控制清单，评价、论证记录、管理方案，查环境因素识别、评价、控制淸单，查管理方案。2、是否冇重大危害因素清单和重要环境因素清单，是否符合本单位施工活动的特点、是本单位施工过程中存在的主要安全与卫生问题。查重大危险因素和重要环境因素清单。3、对评价出的不可允许的职业健康安全和环境因素是否进行了风险控制策划，是否冇相应的管理方案。风险控制计划中是否包含有对员工进行培训和实施监视的需求。查重大职业健康安全和重要环境因素风险控制计划和相应的管理方案。4、是否对危害因素和不利环境因素进行了不断识别、评价、更新。查更新记录。□GB/T

4、19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“其余须用文字记录）评价QQJESS:4.3.2E：6.1.3、6.1.41、是否建立了适用的与职业健康安全和环境有关的法律法规清单，获取的渠道、是否充分，是否覆盖了施工全过程。查法律法规文件清单。2、文件中是否包含有对获取适用法律法规要求及吋更新的程序。查更新记录。3、是否将适用的法规要求传达给员工和相关方。查学习记录。4、抽查现场操作人员是否熟悉了解木岗位工作适

5、用的职业健康和环境方面有关国家、行业及地方的要求及规定。□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查耍点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“丿”其余须用文字记录）评价QQJESS:4.3.3E：6.21、是否制定了职业健康安全和环境保护管理目标，是否对目标进行细化。查：职业健康安全和环境保护目标文件和冃标细化表。2、是否逐级签订了安全生产H标责任书。查安全生产H标责任书。3、是否制定了职业健康安全和环境管理方案。查职业健康安全和环境管理

6、方案。受审核部门（现场）审核时间陪同人员体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“其余须用文字记录）E:4.21、相关方需求和期望识别与评审情况统计表；2、查相关方入场的安全告知记录。评价QQJES页码审核员:审核组长:受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检杳要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“丁”其余须用文字记录）S:4.4.3E：7.41、是否有与相关方信息沟通的实施规定，与哪些札I关方进行了信息沟通，沟通记录。查和关程序文件、信息沟通实施记录。2、是否冇L员工协商及信息沟通的规定及相关沟通

7、的实施记录。查相关程序文件和实施记录。3、是否让员工参与了职业健康安全和环境管理活动，查会议记录。评价QQJES管理体系内部审核检查清单及现场记录表受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“其余须用文字记录）评价QQJESS:4.4.4、4.4.5E：7.51、是否有文件和资料目录清单-查文件H录清单2、是否有收.发文记录查收.发记录3、受控文件发放前或修订后是否按规定进行了审批。查文件审批记录。r文件是否保持现有有效版木，是否对己作废文件进行了撤销。查相关文件。管理体系内

8、部审核检查清单及现场记录表□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查耍点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“丿”其余须用文字记录）评价QQJESS:4.4.6E：8.11、是否建立了职业健康女全、环境管理组织机构、