项目管理部表管理体系内部审核检查清单及现场记录表

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1、表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价QQJESQ：7.1.5监视和测量设备E/S：4.4.6Q：7.1.6组织的知识1、监视与测量1）产品的制造、检测试验、产品防护、设备运行、仪器校验等。1、知识的形成过程是否有记录，相关成果是否按规定进行保存，外部知识收集、归纳、整理工作展开情况。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50

2、430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价QQJESQ7.1.4过程运行环境50430：10.51、检查专项施工方案、技术方案、作业指导书（施工日志、施工记录、隐蔽检查记录、试验记录、质量验收记录等）审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价QQJESQ8.1产品实现的策划E/S：4.4.65

3、0430：10.2.31、提供产品实现策划的文本文件（招标文件），根据策划文件，针对项目工程的需求编制的施工组织设计、作业指导书及操作规程等。2、施工组织设计中是否符合条款要求，（是否确定了质量目标要求；是否明确规定了产品和服务实现的工艺流程、相关的技术及工艺文件和所需的设备、设施及其他资源；是否确定了产品所需的要求的、确认、监视、检验和试验手段及方法以及接收准则、风险识别和风险应对措施）审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查

4、方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价QQJESQ8.5.1生产与服务提供的控制50430：10.51、是否已获取了表述产品特性信息的相关文件（如设计文件、设计图纸、技术规范以及合同中有关质量要求的条款）查清单，会审记录、技术交底。2、对生产和服务提供活动的监视和测量方面的证据（查施工测量记录、现场施工记录、机械监视规范实施情况）审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须

5、用文字记录）评价QQJESQ8.5.1生产和控制提供过程的确认50430：10.5.4是否对特殊过程、关键工序进行识别和确认；(查:质量手册)对识别了和确认了的特殊过程是否编制了作业指导书；对过程能力是否进行了评审，然后再确认审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价QQJESQ:8.5.4产品防护50430：10.5/10.5.4是否制订了防护规定的文件和管理制度？相关职

6、责是否明确？（查文件和现场查看）审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价QQJESQ：8.5.5交付后活动5043010.6Q：8.5.6更改控制1、施工组织设计、质量保证文件对相关法律法规、可能存在的潜在不良后果、产品的性质、使用寿命等是否有说明，针对顾客有求与顾客反馈是否有相关处理规程。1、设计、施工方案变更程序是否合规，对变更后情况是否进行风险识别，存在风险变更是否

7、制定应对措施。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表□QMS□EMS□OHSMS□GB/T50430受审核部门（现场）审核时间陪同人员页码体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录）评价QQJESQ：8.6产品的服务和运行50430：11.3/11.5E:8.1/9.1S:4.4.61、检查实验室，温度、湿度控制，设备校验制度及执行情况、方差分析记录。审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日