质量管理体系审核检查及记录表

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1、质量管理体系审核检查及记录表D1>.A.SCERTIFICATIONLTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价1总要求4.1查见组织质量手册XD/QM-00-2008版本：A/0；，发布前已经过审核批准，实施日期：2008.3.1；符合标准要求。通过质量管理体系过程及相互关系的描述，明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视和测量分析等对这些过程进行管理。针对策划的过程建立了监视和测量的方法和准则，总计策划了质量手册含程序

2、文件17个。提供了质量体系运行所需的资源和信息，基本满足畜禽水产罐头的加工服务要求，提供设备、人力资源、场地等相关设施。建立评审程序对策划的结果进行评审，并寻求改进和机会.。经识别公司目前外包过程无，符合要求。√注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。（可续页）D.A.SCERTIFICATIONLTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价23总则质量手册4.2.14.2.2组织已经建立的质量管理体系文件包括有：1．公司的质量

3、方针：具体见5.3条款的审核。公司的质量目标：具体见5.4.1条款的审核。2．质量手册XD/QM-00-2008版本：A/03．组织已建立17个程序文件包括体系要求的6个程序文件等。4．建立作业指导书、检验规范、工艺文件并用《受控文件目录》加以识别控制，共16份。5．质量记录共有43份，对所有记录名称已登记，及保存的期限说明。质量手册条款进行删减，在质量手册中进行说明：本公司删减标准条款7.3。理由说明：本公司的产品按照客户要求及国家标准GB/T10784-1989GB/T20939-2007要求进行生产，已经有成熟的生产工艺、不需进行任何的技术改进，故删减7.3设计与开发。在质量手册每章节中

4、末对每章节引用的程序和文件进行了说明。√√注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。（可续页）D.A.SCERTIFICATIONLTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价456管理承诺以顾客为关注的焦点质量方针5.1　5.25.3询问管理者代表陈勇组织通过什么方法和途径确保质量管理体系的有效运转？管理者代表回答：1．主要通过企业内部培训、会议、电话沟通等方法向企业各级部门传达了满足顾客要求及国家法律法规要求的重要性。2．亲自

5、主持制定了质量方针、质量目标。并根据公司质量目标进行展开制定了各部门的质量目标进行定期考核。3．组织进行了管理评审，评价体系运行的有效性。4．确定并提供了生产所需的资源。组织通过与顾客直接交流和电话、传真、电子邮件、合约的方式来确定顾客的需求和期望，将顾客要求在整个公司通过会议或通知进行沟通，以达到全员参与的目的，具体见7.2.2审核。组织定期向顾客发放《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司生产产品的质量、服务满意的程度，回收后进行统计分析，具体见8.2.1审核。1．查组织的质量方针：加强管理、质量保证、持续改进、顾客满意。2．上述质量方针与组织的经营宗旨相协调，符合公司的发展实际和市场定位，它

6、体现了公司不断改进的需要，为质量目标的制定提供了框架；3．公司质量方针通过上墙、标语的形式进行宣导要求每位员工熟知，主管对其不定期抽查以确保员工理解；4．2008.6.25通过管理评审对质量方针适宜性进行了评价。√√√注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。（可续页）D.A.SCERTIFICATIONLTD质量管理体系审核检查及记录表Q-P17/10-C-07受审部门管理层接待人陈勇审核时间2008.7.19相关文件质量手册及程序文件审核员姓名徐敏序号审核内容标准章节号现场审核记录评价78质量目标质量管理体系策划5.4.15.4.21．查组织的质量目标：成品一次检验

7、合格率≥95%完成96.4%顾客满意率≥90%完成92.6%合同履约率达到100%完成100%上述质量目标是可测的，并与质量方针保持一致。2．查各部门质量目标已经进行了分解并与2008.6.10进行完成情况统计。查组织的质量管理体系依据标准4.1要求进行策划。制定了体系运行所需的文件，目前组织的质量手册使用的是A版0次修改，本次审核未见公司体系有重大的变更，能够保持质量管理的完整性。√√注：合格在