管理体系审核检查记录表(质量)(公司)

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1、质量管理体系审核检查表审核耍点审核记录Y/N4.2.1公“的运营管理各项指标是否分解到各部门，是否以签订质量管理冃标责任书或其他形式体现？查本部门的部门职责4.2.3询问本部门相关的文件有哪些（引用集团制度及H订制度）？抽查3份文件，查看文件是否按照规定进行编写、编号、审批、发布？4.2.3询问部门相关的外部文件（包括法律法规）有哪些？如何获取？同时又是如何识别？是否编制“外部文件控制清单”并对外部文件是如何发布和使用进行控制？4.2.3是否对文件进行评审更新？是否编制“管理体系文件控制清单”？有无作废的文件清单？有无文件销毁记录？公司对电

2、了版文件是如何管控的？4.2.3是否按照《档案管理制度》要求对文件归档保存？4.2.4本部门相关的记录主要有哪些？是如何管理控制的？查看英使用格式、是否审批、更正是否按照规定进行？是否有客服工作的档案记录？5.5.1部门在体系运行中的职责主要有哪些？是如何实现的？查部门岗位职责分工情况。5.5.3相关信息是如何传递的？怎样与其他部门进行沟通的？对顾客投诉的沟通渠道有哪几种？是否存在因与客户沟通渠道不畅通而发生问题？5.6公司相关的管理评市（总经理办公会、生产会、绩效考核会等）的主要内容有哪些？如何落实实施的？6.2.1本部门的人力资源规划是

3、如何制定的？相关的管理人员都是否胜任自己的工作（从教冇背景、专业培训、必备技能及以往的工作实践能力分析）？对不能胜任的是如何安排的？专职质量管理人员持证上岗管理情况。员工考核管理中是否对员工岗位职责中的质量、安全、环保工作内容有规定和考核？受审核部门:分公司审核员:审核口期:第页共页审核要点审核记录Y/N6.2.2如何对相关人员进行培训的？查看培训计划及培训记录？上岗证考评及继续教育的计划，及实施情况。6.2.4部门的工作环境是否符合工作特性要求所需？7.2.1部门对的保修服务是否有明确的规定？对客户后续的附加服务（回收、返工、报废）是如何

4、处理的？7.2.2在合同评审屮的主要工作有哪些？相关资料有哪些？查看合同评审资料7.2.3部门有无专门负责与客户沟通的责任部门和人员？沟通方式有哪几种？可抽查客服记录7.3.2公司对项目的质量是如何控制的？质量不达标是如何处理的？查控制文件和检查记录7.3.4询问公司对项日丿施T方案的评审记录7.4公可的合格供应方记录？询问所需物资的采购信息以及物资采购方式。A招标评审及合同评市记录内容是否包含以下内容，施工机具供应方的评价内容包括：1）经营资格和信誉；2）产品和服务的质量；3）供货能力；4）风险因素。B评审及合同评审记录内容是否包含以下内

5、容，对供应方的评价内容应包括：1）经营资格和信誉；2）建筑材料、构配件和设备的质量；3）供货能力；4）建筑材料、构配件和设备的价格；5）售后服务。C施工机具供应合同，是否明确丿施工机具质量及服务的要求。D供货方进行再评价（包括供货完成后的评价，以及年度评价）记录是否齐全（材料设备管理制度中有要求）E合约管理部门和项目部是否有合同履约情况记录，包括索赔、监理例会记录、工作联系单有关合同履约内容部分。是否有回执和文件闭合情况。F分包合同签订情况及合同台账。招标评审、合同评审，评审中对分包方的评价内容应包括：1）经营许可和资质证明；2）专业能力；

6、3）人员结构和素质；4）机具装备；5）技术、质量、安全、施匸管理的保证能力；6）工程业绩和信誉。G各类合同交底情况8.2.3在对管理过程的监视和测量中，部门主要工作有哪些？审核要点审核ill录Y/N8.3查公司对项H质量、运营检查的整改复查记录，现场质虽检査验收信息化情况；质虽、技术创新和QC小组活动等情况及取得的成果8.5.2在体系运行中出现的不符合主耍有哪些方而？是如何采取纠疋、预防措施的？査以往记录。工程项冃投标前风险评估（项目管理规划人纲），及风险控制情况。管理体系审核检查表审核要点审核记录Y/N1.是否按照要求编制人力资源规划？查

7、：人力资源规划。2.是否制定人力资源需求计划？招聘实施情况如何？查：招聘计划、员工花名册。3.是否签订经营和项目目标责任书？4.是否制定人才培养目标计划？查:1351程情况。5.如何实施人才培养？查：导师带学合同、新员工培训计划、内外部培训情况。6.后备人才建设情况如何？查：后备人才培养计划。7.是否按照规定实施培训评估？查：培训评估资料。8.如何实施员工职业生涯规划？查：职业生涯发展记录。9.是否按照规定实施绩效考核和激励？查：绩效考核记录、奖励处罚记录。10.是否按照规定签订劳动合同？查：劳动合同。11.员工建议及满意度处理情况如何？查

8、：员工建议报告。受审核部门：人力资源审核口期:第页审核员: