质量责任追溯管理办法

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1、质量责任追溯管理办法1目的与适用范围规定一•般质量工作、质量指标的考核以及质量事故分级、处理和考核等要求。2引用标准无3定义质量事故：是指由于某种原因造成一定程度经济损失的批屋性质量问题，或者由于某一质量问题造成重人经济损失（包括无形损失）的事件。4管理内容4.1考核原则4.1.1各单位/部门负责人为木单位/部门第一质疑责任人。4.1.2各单位/部门应严格按照质量管理休系要求主动履行本单位/部门的质量职责并对“应知不知、知而不行、行而无效”造成的一切后果负责。4.1.3各单位/部门Z间、上下工序之间均严格体现为内部“

2、供方”与“顾客”的市场契约关系，任何“供方”都应积极主动为其“顾客”提供必须的产品、服务或信息，并对因未能达到既定“顾客”耍求而造成的一切后果负责。4.1.4任何单位/部门负责人都必须对木单位/部门质虽工作绩效负责，对因木单位/部门责任造成的质量事故、外部市场质量损失负责。——质量管理本部、工厂品质部代表顾客对产品品质进行监控；——开发环节应对产品设计能否满足国家标准及顾客要求负责；——生产环节应对产品能否满足设计要求和一致性及设计更改的正确性负责；——营销坏节应对外部市场质量信息的正确性、产品流通坏节的品质控制及安

3、装、服务品质负责。4.1.5任何单位/部门都具有积极主动保证产品质量的责任和义务，即使没有明文规定，各单位/部门也必须对因具质量意识淡薄、推诿扯皮、未能有效履行应尽的质量义务造成的后果承担相应的责任。4.2质量责任的落实4.2.1任何质量责任都可通过经济手段来落实，责任单位/部门应承担因本单位/部门责任造成的一切损失并将受到额外的处罚。4.2.2任何单位/部门（即内部“顾客”）有权追究直接上游坏节（内部或外部供方）质量责任，包扌舌要求整改、退换货、赔偿经济损失和予以额外处罚，必要时报质量管理木部协助落实。要求整改、退

4、换货及经济损失索赔方需证据确瀚，事实描述清楚，否则被要求方有权向质量管理本部投诉。对于需质量管理本部协助落实的事项，若事实描述不清，无法做出有效判断的，质量管理本部有权要求对方明确事实或介入共同调查。4.2.3责任主体明确时，可直接追究责任主体责任；责任主体不明确时可按照“成品及零部件谁生产谁负责”、“外协外购件、原材料谁采购谁负责”、“新产品谁开发谁负责”、“信息谁捉供谁负责”的原则判定责任单位/部门。责任单位/部门可进一步追究直接上游环节的质量责任。4.2.4对于生产过程中出现的质量问题处理不力，延误交运，追究相

5、关部门经济责任，一般以集团质量成木核算原则计算经济损失，并落实到个人。4.3一般质量工作考核一般质量工作考核主要是対能否及时、有效履行质量义务的考核，分为正激励和负激励两种形式。4.3.1正激励正激励的奖励原则、方式及额度参见《质量奖励基金管理》。4.3.2负激励4.3.2.1考核准则对一•般质量工作按以卜准则进行考核。4.3.2.1.1未按流程操作或要求执行未导致不良后果的，対责任部门直接责任人处以100元以上罚款；4.3.2.1.2未按流程操作或要求执行，导致相关坏节工作延误、效率降低等损失的，对责任部门直接责任

6、人处以200元以上罚款；4.3.2.1.3未按流程操作或要求执行，导致经济损失或荣誉损失等情节严重的，对责任部门直接责任人处以500元以上罚款；4.3.2.1.4外部监督审核发现的每一个不符合项处以责任部门直接责任人100-500元的罚款。4.3.2.1.5对于集团下达的专项质量工作（如专项质量整改项目、质量宣传活动等），如未按要求履行职责，视情节轻重对直接责任人处以500元以上的罚款，悄节恶劣的按质量事故处罚。4.3.2.2考核内容各属下公司层面的品质工作负激励内容包括但不限于以下各方面：4.3.2.2.1对于因进

7、货检验合格而上线不合格导致生产停线的，除按相关流程进行索赔外，视情节轻重对进货检验部门相关责任人进行追加处罚；4.3.2.2.2对于因代用、放行物料质量问题导致牛产停线的，除按相关流程进行索赔外，经调查后视情节轻重对相应签字责任人进行追加处罚；4.3.2.2.3对于因回用物料质量问题导致生产线停线或市场上批量质量事故的，除按相关流程进行索赔外,按“谁评佔谁承担责任”的原则对相关责任人进行追加处罚；4.3.2.2.4对首次批产、批量牛产过程中山于开发设计责任造成的停线、返修、库存返修或市场批量质量事故的，除按相关流程进

8、行索赔外（谁开发谁承担责任），视情节轻重还对开发及评审的相关责任人进行追加处罚；4.3.2.2.5对于试制、试产、首次批产机在生产过程中，由于工厂责任引起的停线、返修、库存返修或市场批量质量事故的，除按和关流程进行索赔外（谁生产谁承担责任），视情节轻重还対技术开发部、牛产部、品质部和工厂的相关责任人进行迫加处罚；4.3.2.2.6对于因技术更改