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1、质量责任追溯考核管理规定XXXXX有限公司
质量责任追溯考核管理规定
1.目的
为建立以客户为导向的制度流程，引导以市场为牵引的体系，强化全员的质量意识，提高公司制造质量，保证持续提高产品质量，特制定此规定。
2.范围：适用于公司各制造车间质量工作、质量环境目标、质量事故的分级、处理和考核。
3.定义
质量事故：指由于失职或重大过失等原因造成一定质量损失的批量性质量问题，或由于某原因造成公司声誉严重影响，性质恶劣的事件。根据“数量、金额”分为三个级别：Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类，严重程度依次递增。具体分级标准如下表：
级别
判定标准
Ⅲ类
批量
2、不良
一次性出现部件质量问题导致产品不合格数量在300≤A≤1000套/件；
一次性刷架总成产品质量问题数量在80≤B≤200套；
一次性质量方面问题造成返工返修费用在500≤C≤2000元；
客诉损失
外部客户投诉，赔款金额在1000≤D≤2000元；
因同样的原因、三个月内在同一部门发生次数在2≤E≤3次；
Ⅱ类
批量不良
一次性出现部件或碳刷质量问题导致产品不合格数量在1000＜A≤3000套/件
一次性刷架总成产品质量问题数量在200＜B≤500套；
一次性质量方面问题造成返工返修费用在2000＜C≤5000
3、元
客诉损失
外部客户投诉，赔款金额在2000＜D≤5000元；
因同样的原因、三个月内在同一部门发生次数在3＜E≤5次；
I类
批量不良
一次性出现部件或碳刷质量问题导致产品不合格数量在3000＜A≤5000套/件
一次性刷架总成产品质量问题数量在500＜B≤1000套；
一次性质量方面问题造成返工返修费用在5000＜C≤8000元
客诉损失
外部客户投诉，赔款金额在5000＜D≤8000元；
因同样的原因、三个月内在同一部门发生次数在5＜E≤7次；
注：1、以上符合多个条款的按最高级别定义，不重复考核；
2、数
4、量标准与经济损失标准有冲突，按照事故性质影响度度大的为准。
3、超过I类的上限为特大质量事故，加重考核。
4.职责
4.1质量部：是质量考核归口管理部门，负责考核事项的调查核实及输出考核记录。每月对客诉、批量的事件损失、质量信息报送情况、工作质量、质量改进进度等进行考核，提出质量奖罚建议，提交给品保部审核，报总经理批准，将考核结果报管理部备案。
4.2各部门负责配合质量考核的调查，按时提供相关真实信息与记录，并根据有关决议落实整改措施。
4.3质量仲裁委员会：负责对各部门的申诉事件进行仲裁与协调。成员为总经理、技术总监、生产总监、品保
5、部长、管理部长等组成。
5.作业内容
5.1质量考核作业流程
5.1.1生产过程中，各相关部门发现品质异常后反馈给质量部,由质量部负责调查评估。顾客投诉的质量问题，由销售部直接反馈给品保部，由品保部负责调查评估。
5.1.2质量部负责评估品质异常是否属于质量考核范围,若不属于,质量部负责留下记录,若属于考核范围,由质量部负责编制考核通报,上报品保部处理。
5.1.3若被考核部门有异议,可向质量仲裁委员会申诉,由公司质量仲裁委员会进行判定与裁决。
5.1.4完成确认或裁决后,由总经理负责批准《不合格评审单》,并全公司进行公布,若涉及到罚
6、款项目,由质量部同时编制处罚通告，报管理部备案,同时报送财务部，在工资中扣除。
5.1.5对于品质异常事项,质量部负责组织推动责任部门整改,责任部门负责在质量部规定时间内完成整改。
5.1.6质量部负责对整改项目进行验证,对于不符合要求的可要求责任部门重新整改,直到关闭为止,质量部负责将整改项目标准化,以便于后期的持续改善。
5.2质量责任
5.2.1各部门负责人为本部门第一质量责任人。
5.2.2各部门应严格履行本部门的质量职责并对“应知不知、知而不行、行而无效”造成的一切后果负责。
5.2.3各部门之间、上下工序之间均严格体现
7、为内部“供方”与“顾客”的市场契约关系，任何“供方”都应积极主动为其“顾客”提供必须的产品、服务或信息，并对因未能达到“顾客”双方承诺的要求而造成的一切后果负责。
5.2.4任何部门都必须对本部门质量工作绩效负责，对因本部门责任造成的质量事故、市场质量损失负责。
5.2.5销售部负责对客户信息传达准确性负责。
5.2.6技术部应对产品设计能否满足相关标准及顾客要求负责。
5.2.7质量部应对产品品质能否满足设计要求和顾客要求负责。
5.2.8生产部应对产品的生产过程中是否按技术及品质要求进行生产负责。
5.2.9采购部应对采购
8、的原材料、外协加工件和零部件质量负责。
5.2.10物流部应对货物发运的正确性和准确性以及产品防护负责。
