质量责任追溯考核管理规定.doc

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1、质量责任追溯考核管理规定XXXXX有限公司质量责任追溯考核管理规定1.目的为建立以客户为导向的制度流程，引导以市场为牵引的体系，强化全员的质量意识，提高公司制造质量，保证持续提高产品质量，特制定此规定。2.范围：适用于公司各制造车间质量工作、质量环境目标、质量事故的分级、处理和考核。3.定义质量事故：指由于失职或重大过失等原因造成一定质量损失的批量性质量问题，或由于某原因造成公司声誉严重影响，性质恶劣的事件。根骞据“数量、金额”分为三个艏级别：Ⅲ类、Ⅱ类、Ⅰ类，克严重程度依次递增。具体分苛级标准如下表：级别蝾判定标准Ⅲ类ⅲ批量不良一次性出现部件质量问题导

2、致产品不肾合格数量在300≤A≤1鸭000套/件；一次性￠刷架总成产品质量问题数量霜在80≤B≤200套；一次性质量方面问题造成返封工返修费用在500≤C≤13/132000元；客诉损失外部客户投诉，赔款金额在1000≤D≤200摁0元；因同样的原因、蠓三个月内在同一部门发生次②数在2≤E≤3次；Ⅱэ类批量不良一次性髫出现部件或碳刷质量问题导致产品不合格数量在1000＜A≤3000套/件一次性刷架总成产品质量问伞题数量在200＜B≤50蝻0套；一次性质量方面粽问题造成返工返修费用在2膜000＜C≤5000元客诉损失外部客户投诉ク，赔款金额在200

3、0＜D刍≤5000元；因同样睚的原因、三个月内在同一部Π门发生次数在3＜E≤5次孜；I类批量不良咭一次性出现部件或碳刷质量问题导致产品不合格数量艘在3000＜A≤5000碑套/件一次性刷架总成栝产品质量问题数量在500＜B≤1000套；一⒉次性质量方面问题造成返工鲁返修费用在5000＜C≤阋13/138000元客诉损失髋外部客户投诉，赔款金额磕在5000＜D≤8000崎元；因同样的原因、三缡个月内在同一部门发生次数淅在5＜E≤7次；注：1、以上符合多个条款的按凋最高级别定义，不重复考核惚；2、数量标准与经济沔损失标准有冲突，按照事故∝性质影响度度大的

4、为准。毁3、超过I类的上限为特誊大质量事故，加重考核。4.职责4.1质量部硬：是质量考核归口管理部门餐，负责考核事项的调查核实及输出考核记录。每月对客箜诉、批量的事件损失、质量思信息报送情况、工作质量、陇质量改进进度等进行考核，扇提出质量奖罚建议，提交给螫品保部审核，报总经理批准沧，将考核结果报管理部备案裒。4.2各部门负责配铰合质量考核的调查，按时提枥供相关真实信息与记录，并卑根据有关决议落实整改措施靡。4.3质量仲裁委员会：负责对各部门的申诉事溧件进行仲裁与协调。成员为耋总经理、技术总监、生产总荒监、品保部长、管理部长等］组成。5.作业内容馋1

5、3/135.1质量考核作业流程5.1.1生产过程中，各缡相关部门发现品质异常后反祝馈给质量部,由质量部负责检调查评估。顾客投诉的质量猸问题，由销售部直接反馈给徙品保部，由品保部负责调查准评估。5.1.2质量找部负责评估品质异常是否属杖于质量考核范围,若不属于亟,质量部负责留下记录,若冰属于考核范围,由质量部负脲责编制考核通报,上报品保部处理。5.1.3若是被考核部门有异议,可向质洎量仲裁委员会申诉,由公司觖质量仲裁委员会进行判定与方裁决。5.1.4完成剐确认或裁决后,由总经理负榭责批准《不合格评审单》,娴并全公司进行公布,若涉及斌到罚款项目,由质量部同时

6、编制处罚通告，报管理部备残案,同时报送财务部，在工资中扣除。5.1.5莸对于品质异常事项,质量部负责组织推动责任部门整改暹,责任部门负责在质量部规阪定时间内完成整改。5携.1.6质量部负责对整改≥项目进行验证,对于不符合韪要求的可要求责任部门重新挈整改,直到关闭为止,质量噤部负责将整改项目标准化,拘以便于后期的持续改善。5.2质量责任5.2嫦.1各部门负责人为本部门⑧第一质量责任人。5.瑶2.2各部门应严格履行本蟀部门的质量职责并对“应知亿不知、知而不行、行而无效”造成的一切后果负责。鲍13/135.2.3各部门之间、惯上下工序之间均严格体现为よ内

7、部“供方”与“顾客”的易市场契约关系，任何“供方叁”都应积极主动为其“顾客”提供必须的产品、服务或肇信息，并对因未能达到“顾Ⅵ客”双方承诺的要求而造成鲛的一切后果负责。5.萆2.4任何部门都必须对本仓部门质量工作绩效负责，对╉因本部门责任造成的质量事┑故、市场质量损失负责。伺5.2.5销售部负责对客户信息传达准确性负责。△5.2.6技术部应对怎产品设计能否满足相关标准佾及顾客要求负责。5.朋2.7质量部应对产品品质榇能否满足设计要求和顾客要泳求负责。5.2.8生伴产部应对产品的生产过程中Ⅰ是否按技术及品质要求进行生产负责。5.2.9呗采购部应对采购的

8、原材料、淫外协加工件和零部件质量负尿责。5.2.10物流妥部应对货