质量追溯考核制度

《质量追溯考核制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、质量追溯考核制度1范围本文件规定了镜头事业部质量杲常事件的追溯和考核方法。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不町少的。凡是注U期的引用文件，仅所注LI期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版木（包括所有的修改单）适用于木文件。QP-11-Q产站防护控制程序QP-14-C检验程序QP-15-C不合格控制程序QP-16-C客户退货抱怨程序QP-17-C纠正预防措施程序QP-29-Q新产站开发管理流程WI-C-191界常处理办法3事件来源质屋异常事件来源如下：a）己经转正的新产品，但在批量牛产时发现异常。经证实是新品开发阶段测试不足造成的；b）供应商提供物料

2、出错，经证实是采购部提供错误的图纸等采购信息造成的；c）供应商捉供的原材料，经证实不符合我方产品质量要求，导致我方造成内部损失的；d）产品生产过程后道工序（检验），发现产品不满足质量要求的；e）产品检验过程后道检验人员，发现前道检验人员把控不严的；f）产品批准发货后，造成客户投诉的。4事件知会和调查4.1事件知会发生杲常事件，由事件的发现部门填写《杲常单》，以电子邮件的形式通报生产、计划、品保、采购、工程、研发，各部门。4.2事件调查异常事件发现部门，填写纸质《异常单》，交镜头品保部。由品保部开展异常事件调查。异常事件调杏，应坚持：公平、公正、公开的原则。在公布调查结论前，调

3、杳人员应将调杏结论与可能的事件责任人、责任人上级主管，充分沟通。未沟通或沟通不充分，调查结果将不被认可。调杏结论公布后，镜头品保部不接受任何部门对调杏结论的质疑。5异常单处理流程镜头品保接受界常单后，由品质工程师（QE）进行事件调查。调查后，品质工程师填写调查结论交事件责任人上级主管签字确认。品质工程师针对调杳结论，开展事件原因分析。事件原因分析，经镜头品保主管审批后，站质工程师负责后续的纠正措施制定、督促纠正措施执行、纠正措施跟踪。镜头品保主管，每周对本周的异常单进行是否允许结案的确认。6责任追溯和判定责任追溯按以下原则进行：a）己经转正的新产品，但在批量生产时发现异常。经

4、证实是新品开发阶段测试不足造成的，由公司研发部承担责任。无法证实的，由参与新产品试装和测试的镜头工程部承担责任；g）供应商捉供物料出错，经证实是采购部捉供错误的图纸等采购信息造成的，由公司采购部承担责任。无法证实的，由供应商和公司采购部共同承担责任；h）供应商提供的原材料，经证实不符合我方产品质量要求，导致我方造成内部损失的；由供应商承担责任。无法证实的，由公司采购部承担责任；i）产品生产过程后道工序（检验），发现产品不满足质量要求的，由产品生产人员承担责任。无法追溯和证实的，由工序纽长、车间生产主管共同承担责任；J）产品检验过程后道检验人员，发现前道检验人员把控不严的，由前

5、道检验人员承担责任；k）产站批准发货后，造成客户投诉的，由批准发货的镜头站保主管（QA）承担责任。7等级划分界常等级划分，依据公司《杲常处理办法》第三章的规定进行。镜头品保对一般界常进行处理。如发现重大异常，由镜头站保部通知公司站保进行处理。8考核处理和知会界常事件考核处理，按以下原则进行：a）研发、工程、采购、品保原因造成的界常，每张界常单对■责任人处以扣减单月绩效10%；b）供应商原材料原因造成异常，按照采购合格、供应商质量保证协议的约定进行处罚；c）生产工序操作人员造成异常，每单对责任人处以扌II减单月绩效1%;d）检验员检验工作出现异常，每单对责任人处以扣减单刀绩效2

6、%；e）生产检验中杲常事件对责任人的绩效扌II减，将作为杲常事件发现人的等额绩效增加部分（超过满分部分可以当月累加）；f）生产检验中占批量产品总量1%以下的不合格品，不列入绩效扣减范围，发生10%以上不合格，扣减加倍O以上绩效调整范围，为个人单刀绩效总额。绩效调整，由异常事件责任人部门主悖进行。镜头品保仅做建议。镜头站保每月对当月的界常单进行汇总。奖罚结果，山镜头站保编制《质量考核调整表》，每月月底通过电子邮件发送到公司人事部、财务部，并抄送责任部门。9其他其他未尽事项，依据依据公司《界常处理办法》进行处理。10记录《杲常单》《质量考核调整表》附录A(规范性附录)质量奖罚表记

7、录编号:序号事件描述责任人责任部门扣减绩效(%)增加绩效(%)