生产异常责任追溯管理办法(最终征讨)

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1、捷克国际事业部企业标准QGDY-GGD15.015-2012生产异常责任追溯管理办法2010-03-29发布2010-04-01实施捷克国际集团事业部编制原因说明：目前各个产品公司将责任界定表格化，增加责任追溯原则、流程图，确定了1=1标管理的要求。原章节号现章节号修订（内容）说明修订人/时间新编刘德华编制部门意见/口期：管理职能会审/口期：部门外会签意见：审批意见：制冷家电集团事业部企业标准生产异常责任追溯管理办法QMY-GC14.014-20101范围本指引规定：为了适应事业部业务迅速增反的要求以科

2、学、标准、规范、量化的管理手段，搭建事业部的牛产异常责任追溯管理办法，指导各产品公司内部统一管理机制，，通过明确相关责任主体职责权限、利益关系提升牛产管理竞争力，实现定单交付快速与市场快速响应对接，满足内外销市场客户的要求，提升事业部各产品公司订单交付的一体化运作核心竞争力，尽可能的减少由于牛产管理与定单交付问题所带来的经营风险。本流程适用于事业部各产品公司，供应链与开发部2规范性引用文件无3定义木指引采川以下定义。3.1流程主人：事业部各产品公司生产部（公司生产部牵头）3.2流程执行原则：以定单执行为

3、屮心，通过理顺异常停线的管理办法，搭建防止问题再次发生处理机制，实现产品公司对内“牛产异常问题发主快速处理”，对外“市场定单交付的快速响应”3.3流程的范围：起点为产品公司的定单执行终点为产品公司的定单交付（成品发货系统）3.4流程涉及部门：供应链，开发部，各产品公司生产部，品质部，分厂3.5产品：内销成品、外销成品（）、内销售后配件、外销样机（包括研发样机）和散件等。3.6时间异常与损失定义3.6.1异常限度时间定义：总装车间停线超5分钟・30分钟定义生产异常，生产线航接停线0.5小时以上（含0.5小

4、时）算停产，3・5小时的停产定义为重大停产事故，5小时以上定义为特大停产事故，各子公司基地1齐心车间牛产班组停产定义雷同。注1：一次调产按0.5小时停产计。注2：提前下班按实际放工时间计。3.6.21、停线损失：生产线停滞不动，硬停线，按停线时间计损失；2、效率损失：生产线断续停滞、返修线不良产殆多、产吊落地等，生产线停滞的情况仍按停线时间计损失；到小时产量差异按5台折合一分钟；返修线不良品按2台折合一分钟计损失；落地产品按1台折合一分钟计损失。模块：企业构架中承担相关子功能的组织或单位，不会因组织构架

5、层级的变动而改变。3.管理内容4.1流程顾客及责任界定4丄1流程顾客：各产品公司生产计划模块4.1.2各类异常责任界定异常类型现象责任模块牛产计划牛产计划安排不合理，计划检讨不充分，调产未及时通知而影响生产生产计划模块营销部门在技术方案制定后，临时调整要求而未重新调整作业计划生产计划模块物料供应在正常的供货周期内，供应商未遇到不可抗力的彩响，采购件供应不及时，相关信息未提前传递至计划管理模块采购模块漏下、迟下采购订单或漏通知、迟通知供应商送货采购模块在正常的生产周期内，自制件生产或质量问题影响总装生产车

6、问相应自制工段未及时报检來料检验模块供应商供货不及时1.1.1未及时下达采购订单的，采购管理模块承担完全责任。1.1.2其余情况下，采购模块：供应链=60：40在止常供货周期内，厂家未按照采购订单生产即外协厂家没有库存无法送货的情况供应链管理部承担责任由开发部提供而没按时到位，H没有申请作业推后产品公司开发模块对山客八提供物料没有按时到位，11没有屮请作业推后而影响生产营销系统物料质量检验不当造成错检或漏检（同时品质部有权追溯造成检验标准未及时更新的责任模块）产品公司晶质模块进货检验判定物料合格，而上线

7、后出现质量问题导致停产，或上线后因质量问题改判物料不合格产品公司品质模块在常规检验周期内物料（包括驻外检验物料）检验不及时或临时更改判定结果、检验结果未及时有效传递造成停产产品公司品质模块采购件不合格属于管理性的，供应链管理部承担完全责任（示例：混装）；属于技术性的，责任为供应链管理：工艺模块：产品公司品质模块=40：35：25o免检物料责任为供应链，出现问题造成亜大影响更改为必检）卜H请让步使川、挑选使川、代用及紧急放行的物料出现质屋问题评审模块同一物料不同供应商在产线装配存在差异造成停产新品研发承担

8、责任老品工艺承担责任物料不符合图纸要求造成差异品质承担责任物料同一问题不合格造成停产超过2次（含2次）没有进行整改造成汀线供应链：品质模块供应商：采购=5:4:1物料价格新物料没有及时维护价格产品公司供应链模块物流出现物料未及时收货，漏报检或迟报检物流模块/仓库仓腭定置、摆放、标识等不合理找不到物料或发错物料，保管不善导致物料遗失或岀现品质问题物流模块/仓库/生产车间物料配送不及时或配送错误，物流模块/仓库缺料信息未及时反馈或反馈有误牛产车