11生产和服务控制程序

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1、东莞市宁浩实业有限公司生产和服务控制程序文件编号：NH-QP11版本号：A版编制/日期：聂列清2013・3・20审核/日期：黄绍国2013-3-25批准/日期：韩丽兰2013・3・28受控状态：发文编号：1.0目的对影响服务和生产作业过程的各项因素加以控制，以确保产品和服务满足顾客要求。2.0适用范适用丁公司内产品生产与服务全过程的控制。0职责3・1市场部根据订单情况，负责制定产品生产计划及评审明细表，公司总经理批准。3.2PMC负责编制生产计划，部门负责人审核，营销部主导各部门会签，公司副总经理批准。3.3车间负责按生产计划组织各班组生产，按计划完成生产任务。3.

2、4技术工艺部门负责制定产品工艺路线和编制B0M清单。4.0工作程序4.1生产计划的制定和控制4.1.1生产计划制定的依据：a）产品生产计划及评审明细表；b）成品库存；1.2月度生产计划的制定：PMC根据市场部的“生产计划及评审明细表”以及的“月份产品需求计划”，编制“刀份生产计划”（包括外协产品的收购），由PMC负责人审核，营销部会签，副总经理批准。4.1.3作业计划的编制与实施：A）PMC根据刀度生产计划和交货期要求编制主生产计划，经PMC负责人审批。对环保产品需在作业计划表中注明“环保”。B）车间生产主管按生产计划，编制和组织实施车间所属班组的每天作业计划。C）

3、采购业务员根据生产计划制定采购计划，完成当月生产所需的原材料、外协外购件的采购，保证生产顺利进行。D）技术工艺部门负责维护物料清单（BOM）和工艺路线以及必要时的产品图样、包装要求等产品特性信息。对于客户有特殊要求的物料特性描述需加以注明，如环保产品和环保物料特性描述栏前而注明“R0HS”。4.1.4生产计划及评审明细表的变更：若因需要对生产计划及评审明细表调整时，由市场部发出“生产计划明细表更改通知”，经PMC负责人批准后，发相关部门并通知主计划进行更改。4.1.5技术工艺部门工艺人员根据更改通知更改BOM（物料清单）和确定工艺路线。4.1.6特殊情况下，无法按计

4、划实施时，需及时与各相关部门沟通，经协调后，由生产计划部门根据具体情况做出计划调整。4.1.7生产计划及采购进度的控制与跟踪：A）PMC须以主生产计划、采购订单为依据，检查、I办助、督促车间、仓库、采购等相关部门做好各项作业准备工作，检查各环节投入和产出进度，及时发现并解决生产过程中出现的问题。B）生产部门每天上报生产进度，以便于生产统计和生产进度Z控制。4.2过程策划：4.2.1技术工艺部门根据顾客要求或生产需要，组织编制产品制造工艺、技术等文件，诸如工艺流程图、作业指导书等，经部门负责人批准后，按《文件和记录控制程序》的规定，发放到各工序执行。4.2.2生产车间

5、按照《车间生产过程管理细则》要求执行。4.2.3生产作业人员必须经过培训考核后方可上岗操作，依《人力资源管理控制程序》执行。4.3过程实施:4.3.1车间领料员根据生产计划负责从各物料仓领用生产物料并拉到各生产班组，并做好标识工作・。4.3.2车间维修人员负责生产设备的维护保养，保证生产设备正常运作。4.3.3技术工艺人员/班组长负责确保工艺文件得到操作人员的理解以及操作人员可方便查阅文件。4.3.4各技术、质量管理人员负责控制各工序质量状态，指导车间质检员按照相应的检验、验收标准对各相应工序、产品进行检验（如首检、巡检、全检等），并按规定填写相关的检验记录。4.3

6、.5各车间生产过程中和仓库物品的标识、摆放、搬运、贮存按照《产品防护控制程序》执行。4.3.6仓管员必须按照生产作业计划指令发放零部件及原材料，并做好相应的发放记录。车间物料员按生产作业指令领取并核实零部件及原材料的规格、数量，并做好相应的领取记录。4.3.7生产过程中不合格品的控制按《不合格品控制程序》中的有关规定执行。4.4过程监控：4.4.1各车间负责对本车间生产的产品进行检验。检验包描自检、首检、巡检、抽检、全检。检验和试验须按《监视和测量控制程序》和《生产过程检验管理细则》屮的相关规定执行。4.4.2质量检验部门负责对本公司成品装配过程进行首检、巡检和成品

7、抽查。4.4.3对于重要的过程参数将根据相应规定进行监控及记录。4.5过程改进:4.5.1在过程实施中发现的问题应采取措施改进，对技术、工艺问题的处理由产品研发部门/技术工艺部门签发“设计更改通知单”/“工艺通知单”，或具体按《纠正和预防措施控制程序》的规定执行。4.5.2改进过程中需要修改工艺文件时，按《文件和记录控制程序》的规定执行。4.6物料标识和可追溯性：4.6.1物料标识分产品物料识别标识和检验状态标识。各车间、仓库根据物料识别需要及现有状态、分别负责各自的零部件、进货物料的物料识别标识，物料识别标识内容可包括：名称、规格型号、编码、数量、生产日期、厂