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1、河北海珊电子科技有限公司程序文件文件编号HSDZ/QP11版本、版次A/0生产和服务运作控制程序页码:1/5生产和服务运作控制程序【依据HSDZ-SC-2014编制】拟制:日期:2014.5.11校核:日期:2014.5.16批准:日期:2014.5.18分发号:状态:2014年05月18日发布2014年05月18日实施河北海珊电子科技有限公司发布41河北海珊电子科技有限公司程序文件文件编号HSDZ/QP11版本、版次A/0生产和服务运作控制程序页码:1/51.0目的对生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望.2.0适用范围
2、适用于对产品的形成,过程的确认,标识和可追溯,产品的防护及放行,产品的交付和交付后的活动,实现产品符合性所需的设备及工作环境进行控制。3.0职责3.1生产技术部:负责车间生产调度,安排生产及生产过程控制,状态标识的维护,负责生产设施的维护保养,编制必要的作业指导书、操作规程及工艺文件与图纸,负责产品的防护。3.2综合管理部:负责产品检验,状态标识及可追溯性的控制;3.3供销部:负责产品的交付及售后服务工作,提供顾客要求的信息,负责库房管理。4.0工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据设计和开发及产品实现过程策划的输出和顾
3、客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息。生产计划的制订依据是营业部经过评审的《任务下达单》。4.1.2对涉及关键,重要性的过程,特殊过程,应提供能指导操作的作业文件.4.1.3对军品生产过程应控制的内容还包括:1) 生产和服务使用的计算机软件,应经确认和审批;2) 使用代用器材,需经审批,影响关键或重要特性的器材代用应征得顾客同意;3) 获得适宜的原辅材料等;4) 按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件;5) 对首件产品进行自检和专检,并对首件作出标记;6) 以清楚实用的方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则。
4、7)生产和服务过程更改时,需经授权人员审批。4.1.4生产流程图(见附表)4.2过程确认对于特殊过程,应进行确认,本公司属于特殊过程的有:铸造,表面处理等,该两项特殊过程均为外包过程,因此,需对此两项外包特殊过程进行确认。确认应证实过程能力可达到策划所预期的结果,该组织应对确认做出安排,一般应包括:41河北海珊电子科技有限公司程序文件文件编号HSDZ/QP11版本、版次A/0生产和服务运作控制程序页码:1/51)过程的鉴定;2)设备和人员的鉴定;3)规定方法和程序的使用;4)记录的要求;5)再确认.4.3使用合适的生产设备,并安排适宜的工
5、作环境,应按规定对设备进行维护保养.4.4对生产服务运作实施监控,配置适用的测量和监控装置,生产工人要认真做好自检,专职检验员要做好巡检和完工检.4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要,质管科规定所有标识的方法,并对其有效性进行监控,当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯.4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品分区摆放,负责对所有标识的维护.4.5.3产品标识采用《进销存卡》,《领料单》,《加工任务单》,《成品合格证》区分.4.5.4产品状态标识为检验状态:合格,不合格,待检,待定。填写在相应的检验记录
6、上作为检验状态标识,在生产现场以标牌或标签作为标识。4.5.5组织应按规定实施产品的批次管理,以确保:1) 按批次建立记录,详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者,并按规定保存;2) 使产品的批次标记和原始记录保持一致;3) 能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。4.6产品防护4.6.1产品从接收,内部加工,放行,交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品丢失损坏和错用。4.6.5贮存控制4.6.5.1供销部编制材料库,半成品库和成品库的管理制度,规范仓库的管理,库存物品按规定码放;4.6.5.2仓库应
7、配置适当的设备(风扇,抽风机,消防设备等),以保持安全适宜的贮存环境,4.6.5.3所有贮存物品应建立<进销存卡>和台帐,保持帐,物,卡一致,保证先进先出.4.6.6放行交付和交付后活动的控制41河北海珊电子科技有限公司程序文件文件编号HSDZ/QP11版本、版次A/0生产和服务运作控制程序页码:1/54.6.6.1未经验证合格的采购品不得投入生产和使用;经检验合格的采购品添《收料单》办理入库。4.6.6.2未经检验或试验验证满足要求的产品(半成品)不得放行或交付;经检验合格的半产品由质检员和仓库员在《加工任务单》上签名办理入库;经检验合
8、格的成品经质检员签名后填写《进仓单》办理入库。4.6.6.3向顾客提交产品时,应按合同规定的程序进行,并确保按时交付.4.6.6.4根据产品特点和公司的实际情况,规定交付后的活动,如配件供应,
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