01生产和服务运作控制程序

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1、标准操作规程部门：速冻事业部题目：生产和服务运作控制程序实施日期：2005年4月30日编号：SC-03-2005版本：A/0页数1of3修改明细表日期章节修改内容分发：旧版收回及销毁者：日期起草者：张宁鹤日期：2005年4月28日批准者：苗国军日期：2005年4月29日标准操作规程部门：速冻事业部题目：生产和服务运作控制程序实施日期：2005年4月30日编号：SC-03-2005版本：A/0页数2of71.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.适用范围适用于对产品生产过程的确认、产品的

2、防护及放行、产品交付和交付后的活动。3.职责3.1项目部负责车间进行生产和过程控制、确认产品的防护。3.2设备部负责监督生产设施的日常检修和保养。3.3研发中心负责编制必要的作业指导书或工艺流程并负责生产过程中配方执行情况的监控。3.4常务副总负责对年目标的审批。3.5。生产副总负责对年生产计划的审核、月生产计划的审批。3.6计划部经理负责对年度计划的起草、月度计划的审核、周计划的审批。3.7财务部负责对年、月、周计划执行情况的监督。3.8项目部、计划部、人力资源部及品保部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控

3、制。3.9品保部、项目部负责产品的验证、工艺操作检查、标识及可追溯性控制的归口管理。3.10销售部负责产品的销售及售后服务工作。4.程序4.1计划的制定：4.1.1年计划的制定：1）计划部根据年销售目标拟定年销售计划，并由速冻部总经理审批。2）计划部根据审批后的年销售计划拟定年生产计划，并由生产副总审批。3）年度销售、生产计划确定后，由各部门拟定相应计划，这些计划包括：采购计划、物流管理计划、设备配置和大修计划、人力资源计划、研发和品质保证计划，各项计划由相关部门人责任审批。4.1.2月计划的制定：每月22日由计

4、划部参照年销售计划和当前的市场情况对下月的销售计划进行修正，订出下月的需求计划。月生产计划由计划部经理制定，生产副总批准。4.1.3周计划的制定：每周四计划部根据库存情况月需求计划进行调整，作出周生产计划，由计划经理审批。周生产计划确定后标准操作规程部门：速冻事业部题目：生产和服务运作控制程序实施日期：2005年4月30日编号：SC-03-2005版本：A/0页数3of7各部门据此拟定相应计划：采购计划、物流管理计划，由相关部门经理审核。4.1.4《周生产计划》制订出后，计划员根据《周生产计划》制定《日生产计划》

5、；4.1.5项目部根据《日生产计划》安排生产，由统计员填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天的生产情况，填写《生产日报表》，生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。生产计划4.2过程确认4.2.1生产流程图汤圆生产面点生产水饺生产备料菜肉处理备料和面制芯包制备馅制皮速冻醒发包制包制蒸煮速冻速冻速冻包装金属探测包装金属探测金属探测包装入库入库入库标准操作规程部门：速冻事业部题目：生产和服务运作控制程序实施日期：2005年4月30日编号：SC-03-2005版本：A/0页数4of74.2.2关键过

6、程1)对成品的质量、保质期、安全性及成本等有直接影响的工序；2)产品重要质量特性形成的工序；3)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。本公司汤圆生产的关键过程是速冻和产品的包装；面点产品生产的关键过程是蒸煮、金属探测及包装；饺子产品生产的关键过程是速冻、金属探测及产品的包装。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。4.2.3特殊过程是指不能通过后序检验判定产品质量或需经破坏性实验验证的过程；汤圆生产过程中的特殊过程是备料、制芯、包制；面点生产过程中的特殊过程是备料、包制、醒发；水饺生产过

7、程中的特殊过程是备料、包制。4.2.4对过程的确定包括以下内容：1）对所使用的设备、设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施的控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；2）由项目研发人员确定产品的配方和工艺参数，并编制生产作业指导书，经项目部门经理审批并要求项目部或外协加工厂实施，以保证产品的质量；3）研发中心/相关研发部门对备料过程中配方的使用进行控制；4）生产过程的生产监控进行记录，填写相应的生产日报表和操作记录；5）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发

8、生变化时（如材料、设备、人员的变化、工艺、配方等），应对上述过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护和保养，执行《基础设施的控制程序》的有关规定。4.4对生产过程实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置的控