《生产管理》之生产和服务运作控制程序

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1、章节号7.57.5生产和服务运作控制程序版本A/0页次1/61目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯的控制。3职责3.1技术部负责指导车间进行生产和过程控制，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，负责组织追溯工作。3.2技术部负责编制相应的工艺规程，管理技术标准，人员培训，设施技术参数的调试，原材料及产品的检验及标识，检验装置的使用及保管等。3.3业务部负责产品的交付及售后服务工作，原材料的采购供应，与顾客的联络，沟通以及合同评审

2、等工作，负责顾客财产的保护工作。3.4业务部负责原材料、半成品的保管储存工作，负责搬运，包装运输工作。3.5车间负责按计划组织生产，按设备操作规程进行操作，对操作者及时培训，文明生产，负责生产设施的维护保养检修，对不合格品进行处置，确保产品质量。4程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。4.1.2对特殊过程应编制工艺操作规程，其他情况下如必要时也应编制工艺操作规程。4.1.3生产计划a)业务部根据获得的生

3、产信息订货合同及订单，考虑库存情况，结合车间的生产章节号7.57.5生产和服务运作控制程序版本A/0页次2/6能力，制定《生产计划》，经总经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等依据。《生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定；4.2.过程确认4.2.1生产流程图工艺过程图如下所示：下料局部成形焊接整形除锈★喷漆组装检验包装★出厂注：带???????4.2.2特殊过程4.2.2.1特殊过程的特点：特殊过程是指通过检验和试验难以准确评定其质量的关键过程。4.2.2.2本公司生产的特殊过程是焊接和喷漆。对这些

4、过程应进行确认，证实它们的工艺能力。适用时这些确认应包括：a)对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核。b)由技术部确定最佳的工艺参数，并予以调试。c)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的检验记录；章节号7.57.5生产和服务运作控制程序版本A/0页次3/6d)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述工序进行再确认，确保对影响工序能力的变化及时作出反应；根据需要对相

5、应的生产工艺进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《监视和测量装置的控制程序》；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要，技术部规定标识的方

6、法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3产品标识及可追溯性a)本厂的产品标示采用国家规定的同一标示。b)当合同、法律、法规和厂自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本厂产品的追溯路径为：采购产品原标识成品合格证库房入车间入库人查检验记录外协加工合格证出库单库台帐及检验员生产记录物料标识卡章节号7.57.5生产和服务运作控制程序版本A/0页次4/64.5.4产品状态标识为：a)检验状态：合格、不合格、；填

7、写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌或区域存放作为标识。4.6顾客财产a）对于顾客提供的财产如来料加工的材料，维修的产品，以及图纸，业务部在下达生产任务时应特别注明，做好标记。4.7产品防护4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.7.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a)不得破坏包装，

8、防止跌落、磕碰、挤压；b)应按照包装箱