12生产和服务运作控制程序

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1、XXXX（苏州）有限公司文件编号:BX/P7.5-1XXXX（苏州）有限公司版次:A/0XXXXXX有限公司程序文件修订日期：2006.6.1生产和服务运作控制程序页码:1/61.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.范围适用于对产品的形成、过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产的防护及放行、交付和交付后的活动。3.职责3.1生产部负责进行生产过程控制，负责生产设施的维护保养，负责生产现场的产品标识，负责产品防护，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2技术部负责编制相应的作业指导书。3.3营业部负责产品的交付及售后服务工作。3.4品保部负责

2、产品验证，检验和试验状态标识及可追溯性控制。4.程序4.1生产部在从营业部获得生产信息后，在考虑库存和结合车间生产能力的情况下合理安排生产。4.1.1宝兴压铸生产部根据订单情况编排生产计划，填写《生产计划进度/预排表》，并对完成情况进行监控，填写《生产计划进度/预排表》和《客户订单追踪表》；并对相关工序和成品产量进行统计，填写《压铸日报表》、《机加工日报表》和《产量统计表》。4.1.2创意金属生产部根据订单情况编排生产计划，填写《生产计划进度/预排表》，并对完成情况进行监控，填写《生产计划进度/预排表》和《客户订单追踪表》；并对相关工序和成品产量进行统计，填写《表面处理日报表》

3、、和《产量统计表》。4.2对生产过程的策划控制由技术部编制《QC工程图》以实现之，对生产过程（如特殊过程）必要时应编制作业指导文件。4.3过程确认4.3.1工序流程图见《QC工程图》4.3.2特殊过程PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversionwww.pdffactory.comXXXX（苏州）有限公司文件编号:BX/P7.5-1XXXX（苏州）有限公司版次:A/0XXXXXX有限公司程序文件修订日期：2006.6.1生产和服务运作控制程序页码:2/6A）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；B）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂

4、贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；C）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.3.3公司生产的特殊过程为创意金属的电镀。对特殊过程由生产部每年进行一次确认，证实它的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：A）每个产品在试制前由生产部进行试生产，确定最佳的工艺参数，由生产部负责编制《作业指导书》，最后由总经理审批后执行；只要生产条件（如材料、设施、人员的变化等）不发生变化，则《作业指导书》不变化，《作业指导书》应规定生产操作的方法和程序；B）每半年由生产部对所使用的设备能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）、人员和过程进行鉴定，填写《特殊

5、过程设备鉴定表》、《特殊过程人员鉴定表》和《特殊过程鉴定表》；C）对这些过程的生产工艺参数进行监控，填写相关监控记录；D）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺文件进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。4.4使用合适的生产设施，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行管理，执行《设备管理程序》的有关要求。生产过程应按《作业指导书》和《成形条件表》等作业指导文件的规定要求进行。4.5对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执

6、行《测量和监控装置的控制程序》；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）；对产品的放行应执行《产品的测量和监控程序》的有关规定。4.6标识和可追溯性控制4.6.1根据需要，品保部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversionwww.pdffactory.comXXXX（苏州）有限公司文件编号:BX/P7.5-1XXXX（苏州）有限公司版次:A/0XXXXXX有限公司程序文件修订日期：2006.6.1生产和服务运作控制程序页码:3/6出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.6.2各相关部门负责所属区域

7、产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.6.3产品标识：如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。采购产品采用本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上《货卡》），生产部和仓库使用采用划区、标牌的方式进行标识。4.6.4产品的追溯A）品保部对产品的追溯实施具体控制；B）为实现产品的可追溯性产品标识和生产原始记录，宝兴压铸在生产过程中采用《工艺流程卡》，创意金属采用批号的形式进行追溯。4.6.5产品状态标识为A）检验状态：合格、不合格、待检；