11生产和服务提供控制程序

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1、.1.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望2.范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制3.职责3.1生产部：负责生产现场和过程的控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，负责产品生产过程中的防护；3.2管理部：负责监督生产设施的维护及生产设备的维修保养；3.3技术部：负责编制相应的工艺文件和《原材料消耗定额》；3.4品质部:负责产品检验和标识及可追溯性控制;3.5物管部:负责对贮存物料的出入库管理;

2、3.6计划部：负责生产计划的编制与生产进度的跟踪；3.7总经理:负责生产计划、设施采购的审批;3.8销售部:负责产品的交付、与顾客的联络与沟通以及售后服务工作4.过程实施4.1生产和服务提供的策划通过实施生产和服务并提供必要的资源，对生产和服务过程的控制作相应的规定：4.1.1各部门根据设计开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，并执行相应的《设计开发控制程序》(文件编号：G/QP-09)、《实现过程的策划程序》(文件编号：G/QP-07)、《与顾客有关的

3、过程控制程序》(文件编号：G/QP-08)的有关规定。技术部负责对关键过程、特殊过程编制相关工艺文件，其他过程根据需要编制工艺文件；4.1.2生产部为生产和服务的正常开展，配置必要的设备，并进行维护和保养，管理部监督生产设施的维护及生产设备的维修保养；4.1.3品质部根据测量的要求，配备并使用适宜的测量和监控装置；详见《测量和监控装置的控制程序》（文件编号：G/QP-12）；4.1.4品质部及相关部门负责对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量；详见《过程和产品的监控测量程序》(文件编号：G/QP-

4、15)；4.1.5销售部对产品交付作出相应的规定办法、交付条件和相关手续，规定交付后开展的服务要求；详见《顾客满意度测量程序》(文件编号：G/QP-13)；4.1.6生产和服务的提供　　　A．计划部根据《合同/订单评审表》(表格编号：PL-001)评审结果和《产能表》（表格编号：PD-009）等，下达《生产令》(表格编号：PL-002)，发放各相关部门作为生产和相关文件的制作依据；如有变动，需进行修改，执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定；B.车间根据《生产令》安排生产，并依此向仓库领取所需物

5、料，仓库按《生产令》，结合《原材料消耗定额》(文件编号：G/WI-ME-012)发放物料，填写《领料单》(表格编号：MC-011)；...C．生产部统计每天生产情况，填写《生产日报表》(表格编号：PD-001)报计划部，计划部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考；4.2过程的确认4.2.1《生产流程图》(详见附件一)4.2.2生产和服务提供的确认A.本公司的特殊过程：充磁/老化过程；B.生产部会同技术部、品质部对这些过程定期进行确认，以证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a)

6、过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b)对所使用的设备、设施能力（含精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保持维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》(文件编号：G/QP-06)有关规定；c)相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；C.由技术部确定最佳的工艺参数并负责编制相应的工艺文件，经总工程师审核，总经理批准后实施，以保证产品质量；D.对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的《生产日报表》和相关检验记录；E.过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发

7、生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺文件进行更改，执行《文件控制程序》(文件编号：G/QP-01)的有关规定；4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定；4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行《测量和监控装置的控制程序》(文件编号：G/QP-06)；4.4.1生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、专检（流程QC）

8、，并作好相应记录，记录表格分别用《扁平自检表》(表格编号：PD-002)、《圆柱自检表》(表格编号PD-003)、《扁平流程巡检报告》(表格编号：QA-020)、《圆柱流程巡检报告》(表格编号：QA-005)；4.4.2所有产品，经生产部自行首检合格后，通知流程QC确认并签字认可后，方可批量生产，对产品的放行应执行《过程和产品的测量与监控程序》的有关规定；4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要，对产品作出适当的标识，并对其有效性进行控制；当产品出现重大质量问题时，