生产和服务提供控制程序控制程序

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1、青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-703生效日期：2001-10-01版本：A生产和服务提供控制程序页码：1/3受控号：1.目的确保过程按规定的方法和程序在受控状态下进行。2.适用范围适用于本厂的生产过程控制。3.引用文件ISO9001：20007.5生产和服务提供《质量手册》7.5章4.定义无5.职责5.1销售科负责制定“月生产计划”和给生产办下达生产计划“订货通知单”。5.2厂长负责“月生产计划”的批准。5.3生产办负责根据“订货通知单”制定“生产任务通知单”及生产过程的组织实施；质检科负责编制相应的生产工艺操作规程，并明确关键工序。6.程序内容6.

2、1生产计划6.1.1销售科根据顾客订货及合同评审的结果，考虑库存情况，结合车间生产能力，于每月底制定下月的“月生产计划”，经厂长批准后，发放相关部门作为采购、生产依据。“月生产计划”为滚动计划，是企业生产的指导性计划，将随供应、生产、销售等情况的变动，在适当的时候进行修改。滚动计划的计算：当月计划是前三个月的加权平均数。6.1.2生产办根据“月生产计划”制定“生产任务通知单”安排生产，生产办收发人员按“生产任务通知单”填写“领料单”，到仓库领取生产所需要的原材辅料，并统计每天的产量，控制生产进度。生产办统计每日、当月计划的完成情况。6.1.3质检科根据“生产任务通

3、知单”编写《生产工艺单》，指导车间生产。6.2生产过程中配备的设备应达到工序能力要求，执行《设备控制程序》。6.3过程控制6.3.1质检科负责编制能让操作工清楚理解的《生产工艺单》、工艺规程和作业指导书，车间生产操作工必须严格依据上述文件进行操作，作好自检、互检、专检。有首件检验要求的，经生产办或检验员批准后，方可进行批量生产。拟稿审核批准6.3.2在生产出现偏离控制的情况下，生产办应及时采取解决办法，必要时寻求相关部门的协助。青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-703生效日期：2001-10-01版本：A生产和服务提供控制程序页码：2/3受控号：6.3.

4、3生产过程中产品标识法按《产品标识和可追溯性控制程序》中的有关内容执行。6.3.4生产过程中如有原材辅料需要紧急放行，应严格区分于其他产品。6.3.5生产过程的质量检验按《产品检验标准》执行。6.3.6质检科负责组织工程技术人员不断改善生产工艺、操作方法，以满足客户的要求，提高产品质量和工作效率。在生产过程中，质检科应对其生产工艺，检测方法进行监控，并及时纠正不符合工艺要求的作业方法；一旦发现不符合工艺要求的作业情况，立即按照《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》中的有关内容实施；产生的不合格品按《不合格品控制程序》中的有关内容进行处理。6.3.7与生产过程有

5、关的文件，如需更改时执行《文件控制程序》。6.3.8员工上岗需经相关技能培训，培训执行《人力资源和培训控制程序》。6.3.9现场管理执行《工作现场管理规定》。6.4关键工序6.4.1关键工序的设置原则：a.对最终产品的性能、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；b.产品质量特性形成的工序；c.工艺难度大，质量易波动或问题发生较多的工序。6.4.2质检科根据以上设置原则，以工艺流程图或清单的形式明确本厂的关键工序，对这些工序及所使用的设备进行评估、鉴定，保存相关的评估鉴定记录，并制定相应的技术标准和操作规程。6.4.3生产办对关键工序进行严格的连续的质量监视，并按要

6、求添写各类监视记录。6.4.5关键工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能上岗。7.质量记录月生产计划HD-QT-70301生产任务通知单HD-QT-70302紧急放行申请单HD-QT-70303生产日报表HD-QT-70304订货通知单HD-QT-703058．相关/支持性文件《生产工艺单》HD-JS-01《人力资源和培训控制程序》HD-QP-601《文件控制程序》HD-QP-401青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-703生效日期：2001-10-01版本：A生产和服务提供控制程序页码：3/3受控号：《纠正措施控制程序》HD-QP-806《预防措施

7、控制程序》HD-QP-807《不合格品控制程序》HD-QP-804《设备控制程序》HD-QP-602《产品检验标准》HD-QW-80302《工作现场管理规定》HD-QW-70301《安全生产管理规定》HD-QW-70302《产品标识和可追溯性控制程序》HD-QP-704