生产和服务提供控制程序(含表格)

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1、生产和服务提供控制程序（ISO9001-2015）1目的对生产和服务提供过程影响产品质量和环境的因素进行控制，确保产品和服务满足顾客和其他相关方的要求。2适用范围适用于生产和服务提供过程，包括工艺参数、人员、设备工具、材料、测试方法、环境等的控制管理。3职责3.1生产部负责生产和服务提供的归口管理。负责生产组织与过程控制，生产计划的编制并组织实施；生产基础设施及其环境管理，编制设备操作规程；负责产品防护控制。3.2营销部负责销售产品要求的沟通与确认，落实订单，签订合同，明确质量要求。负责产品交付和售后服务。负责建立顾客档

2、案。负责顾客投诉的接待、记录和处置；负责顾客满意度调查。3.3生产车间负责生产设备的操作管理和维护保养；负责产品工序质量控制；确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。3.4研发技术部负责产品图纸设计、工艺文件提供和技术保障；负责明确关键、特殊工序质量控制要求。3.5采购供应部负责生产物料、产品的采购、收储、配送和搬运。3.6品管部负责产品的监视和测量。综合部负责生产人力资源配置。4工作要求4.1工作程序4.1.1生产部负责生产和服务提供的策划。根据订单需求，进行生产能力分析，提出人员调配和培训、基础设施包括监视和测量资源

3、配置，设备检修维护、物资供应，产品库存控制、生产组织等计划安排。4.1.2依据产品销售订单，编制下达生产计划并组织实施。4.1.3控制环境和质量、抓好产品配套，调度任务，协调进度，保证产品质量和生产周期。4.2生产计划安排4.2.1生产部根据销售合同、订单、销售预测及产品库存、半成品情况结合公司生产能力统筹考虑，编制月度《生产计划》（包括整机成品和配件生产），经主管审核、副总或总经理批准后下达到相关部门，作为采购、生产依据。有临时增补合同或订单时可对生产计划作相应调整并传达相关部门。对于特殊合同的顾客特殊要求，应在计划中

4、注明。4.2.2生产计划编制原则为：Ø根据销售旺季和淡季，适度控制产品库存储备；Ø通用产品备成品库存，特殊产品备零部件库存；Ø产出时间根据订单交付日期确定。紧急订单优先安排；生产周期不足时安排加班，确保产品按期提供。Ø确系产能不足不能按时交付时，告知销售部门与顾客沟通，协商放宽交付周期。4.2.3采购供应部依据《生产计划》确定物料采购计划，组织采购，保证正常库存和供应。4.2.4生产车间根据生产部《生产计划》，进行生产调度，分派落实日常生产任务并负责督促检查任务完成情况。班组长负责班组任务分派和督促检查及产品质量互检，确

5、保产品符合性和生产任务完成。生产部每天检查核实生产计划任务进度，进行协调。4.3工序质量控制4.3.1技术部负责编制发布《工艺规程》和《作业指导书》，规范工艺操作要求；生产班组按产品图纸和工艺规程、作业指导书进行生产作业。4.3.2生产员工应经岗位培训合格持证上岗，按《车间6S管理》要求，保持适宜的工作环境，按《设备操作规程》的要求使用适宜的工艺设备，按规定对设备进行维护保养，并使用适宜的监视测量设备。按产品图纸和工艺规程、作业指导书的要求，选用规定的物料，进行生产作业。按《产品监视测量和放行控制程序》的规定，做好产品自

6、检和互检，认真填写产品检查记录。有首件检验要求的产品和工序,按三检制要求的规定办理。4.3.3品管部作好工序巡检和工序控制点的产品专检，经检查合格的产品在《随工单》上签字盖章或开具合格证办理转序或入库。对不合格产品进行标识和隔离，并按《不合格输出控制程序》的规定和不合格评审处置单的要求办理。4.3.4技术部应经常进行工艺巡视和技术跟踪，检查工艺执行情况和效果，发现问题及时予以解决。4.3.5当发生不合格或发现产品质量偏离控制要求时，品管部应按《纠正预防和改进控制程序》的要求，及时报告相关部门和人员，提出《纠正预防和改进措

7、施》，予以纠正预防和改进。4.4关键和特殊工序控制4.4.1关键工序的设置原则:Ø对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；Ø产品重要质量特性形成的工序；Ø工艺复杂，质量容易波动，对岗位技能要求高或问题发生较多的工序。4.4.2特殊工序的设置原则:Ø工序产品质量不能通过后续测量和监控完全验证时;Ø工序产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；Ø工序产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。4.4.3根据以上设置原则,产品焊接工序经识别确

8、认为关键特殊工序。技术部负责开展工艺验证试验，编制焊接技术规范和工艺规程，确定最佳的工艺参数；品管部编制探伤检查作业指导书，定期进行产品探伤检查，确保产品质量符合要求。工艺试验验证和探伤检查记录应予以保存。4.4.4对识别确认为为关键特殊工序的大臂、小臂、回转体、回转座焊接工序，生产部采用标牌明确标识，采取定人定岗措