生产和服务提供控制程序.doc

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1、XXXX-XXXX公司编号：版本：生产和服务提供控制程序编制：审核：批准：分发号：年月日发布年月日实施修订履历序号修订详情修订人修订日期分发清单持有部门/人数量分发号持有部门/人数量分发号9/101目的对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制，以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行，满足顾客的需求和期望。b5E2RGbCAP2适用范围适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。p1EanqFDPw3职责3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施日常维护保养和维护保养计划

2、的执行，负责产品的防护，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。DXDiTa9E3d3.2生产车间工艺人员负责编制相应的工艺规程、检验规程、必要的作业指导书等文件，负责编制设备保养计划、保养工作的监督和管理。RTCrpUDGiT3.3品管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.4物资管理部负责原材料的采购。3.5客户中心负责产品的交付及售后服务工作。3.6生产车间负责按计划室下达的生产计划执行生产。4程序生产过程控制流程图编制生产计划总经理审批是是否外协外协加工否配备工艺印制板装配分机调试机械加工机装机电组装整机调试司检和军检产品防护9/104.1生产提供的控制4.1.1

3、生产部组织车间工艺人员及相关人员，进行产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息分析，获得充足的资源，以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。5PCzVD7HxA4.1.2生产过程应按其策划并在受控条件下运行。受控条件包括：a>获得表述产品特性的信息，如生产图纸和技术文件等。b>必要时，获得作业指导书，如工艺文件。c>使用适宜的设备,包括生产设备、工艺装备，进行日常维护和保养，保持设备的完好性。d>配置适用的测量与监视装置，执行《监视和测量装置控制程序》e>实施监视和测量。对需要监视和测量的过程参数，操作人员应按工艺规程或质量控制文件规定的监视、测量方法，实施监视和测量。

4、jLBHrnAILgf>放行、交付和交付后活动的实施。产品必须经过检验合格后方可放行和交付，产品交付和交付后的活动应按合同和相关规定执行。xHAQX74J0Xg>生产过程中使用的计算机软件<如数控机床的控制软件），在正式用于生产前，应经确认和审批。确认的方法可通过对样件的试加工进行验证。LDAYtRyKfEh>需使用代用器材，由物资管理部提出申请并填写《采购产品代用报批单》<见附录D），一般的器材代用由研发一部负责人批准；关键件、重要件器材的代用要慎重<必要时进行实验），在征得品管部同意、技术总监批准后再送顾客同意后方可代用。Zzz6ZB2Ltki>控制工作环境条件，包括温度

5、、湿度、清洁度、防静电、多余物的要求等，并在工艺规程<工艺文件）中加以规定。具体按《基础设施和工作环境控制程序》的规定执行。dvzfvkwMI1j>对首件产品进行自检和专检，并做好自检<检查本工序产品）、互检<检查上一工序产品）、专检<专职检验员），填写“检验、调试记录表”、“返工工位日报表”。“首检”执行《工序确认及产品首检规范》，经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的监视应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。rqyn14ZNXI4.1.3生产计划a>计划室根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，填写生产计划发放至相关单位作为采购、生产

6、等的依据。生产任务的安排将随采购、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。EmxvxOtOcob>物资管理部在收到“生产计划”后结合库存情况在8小时内编制“采购计划”交分管总监批准后实施采购；c）计划室依据“生产计划”的安排对所需物料采购情况进行跟催；d）计划室依据“生产计划”编制“发料表”交库房，库房依据“发料表”及生产计划为车间配置生产物料，并通知车间领料员领料，领料员确定原料后在发料表上签字领用，计划外的领料由车间领料员填写领料单，由生产部主管批准后交库房领取相关物料填写“领料单”9/10向仓库领取所需物料；SixE2yXPq5e）生产部主管根据

7、“生产计划”安排生产，并统计每天生产情况，填写“生产日报表”报分管总监。4.2生产和服务过程的确认4.2.1特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2根据本公司生产和服务过程的分析，确认特殊过程为：焊锡工序，并对该过程作出安排，包括：a）生产部根据设备性能、参数及加工品种编制《工艺流程卡》，确定最佳的工艺参数，分管总