TS—生产和服务提供控制程序.doc

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1、Version版次Update修订Page页码Update/ModifyReason制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept.部门：Check审核Dept.部门：Approve批准Dept.部门：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：批量生产合同评审流程责任部门/人员活动/过程文件/相关程序记录营销部1批量生产合同评审开始营销部2接到顾客的批量订单/紧急追加订单营销部3对顾客的订单格式进行转换营销部合

2、同评审是4合同评审否记录营销部5解释说明/通知顾客营销部6顾客的反馈营销部7制定发货计划发货计划营销部8顾客反馈生产部9制定生产计划生产计划生产和服务提供控制程序1目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3职责3.1生产部：按相关要求组织生产，对达到产品符合要求所需的工作环境进行控制。负责产品的防护。负责组织编制相应的工艺文件，确定关键工序和特殊工序及其控制方法。生产设备的管理和控制。对各车间的工序控制和

3、设备维护状况进行监督和检查。对生产过程出现的异常问题提供技术支持。3.2质量部：负责产品检验,标识及可追溯性控制。3.3营销部：负责产品的交付及售后服务工作。4程序4.1生产和服务提供的控制：公司应策划并在受控条件下进行生产，受控的条件包括：4.1.1生产和服务提供的策划：生产部按制造流程及相关作业条件策划相关产品实现的质量计划或《QC工程表》。具体执行《产品质量先期策划程序》。4.1.2表述产品特性的信息：生产部根据营销部的《生产指令单》和顾客要求评审的输出（如合同附件、产品实现过程策划的输出等）获得必要的生产服务信息。按《生产计划控制程序》编

4、制《周生产计划》。4.1.3作业规范准备：生产部制订各工序的工艺技术文件及作业指导书,相关工艺文件下达《生产指示卡》，质量部制订相关产品的检验作业指导书。4.1.4生产部设备课根据产品实现过程的需要，安排适宜的生产设备和工作环境，车间按《设备管理制度》、《6S管理制度》规定的要求实施，车间主任监督检查执行情况，确保生产设备及工作环境处于良好状态。4.1.5质量部负责对产品实现过程所需的监视和测量活动配置适宜的监视和测量装置，确保现场使用的监视和测量装置在检定合格的有效使用期内。具体执行《监视和测量装置的控制程序》。4.1.6质量部负责按《产品的监

5、视与测量程序》，对产品实施检验和试验并做好记录。生产中要认真做好自检并按规定作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产，确保加工产品的质量；本公司产品未经检验合格，不允许放行和交付；对产品的放行应执行《产品的监视与测量程序》的有关规定。4.1.7生产车间应根据作业指导书的要求监视重要的过程参数并作好相应的记录。生产部会同有关部门每月对生产车间的工艺纪律、设备维护保养、工作环境等进行1-2次检查。4.1.8本公司产品交付后的活动主要是收集顾客反馈的信息，由营销部记录并反馈到有关部门进行处理。具体执行《顾客满意控制程序》

6、。4.2过程确认4.2.1漆包圆绕组线的生产工艺流程图：伸线漆包成品检验包装入库交付4.2.2关键和特殊过程4.2.2.1本公司生产的关键过程是：伸线工序。本公司生产的特殊过程是：漆包过程。4.2.2.2本公司对产品实现的关键工序进行控制，控制措施包括：a)对所使用的设备及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设备控制程序》的有关规定。生产人员要进行岗位培训、考核合格后上岗；b)生产部负责编制作业指导书，经生产经理审批并实施，以保证产品质量；c)对这些过程的生产监控应进行记录，填写《伸线作业记录》和相应的检验记录；d)当发现过程参数偏离设

7、置要求时，作业员应及时上报班长或车间主任调整，必要时请求生产部支援。4.2.3本公司对产品实现的特殊过程进行控制，控制措施包括：a)对特殊过程（漆包过程）的控制，由生产部负责确定控制要求，明确温度、速度等参数的设定，以期达到规定的要求；b)设备验收合格后由生产部组织对过程的设备、工艺进行鉴定，证实所使用的过程方法符合要求并有效实施；c）设备课应确保生产所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可靠性等要求）满足工艺要求及定期维护保养，具体执行《设备控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位技能培训、考核合格才能上岗；d）由生产部确定最佳的工艺

8、参数，并编制作业指导书，以保证作业的规范性及保证产品质量；e)对（漆包过程）的温度、速度等参数控制应进行监视并记录；当发现过程参数偏离设