生产和服务控制程序

《生产和服务控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、公司名称生产和服务控制程序编制：日期：批准：日期：持有人发放编号受控状态文件历史6543210初稿序号页次（封面除外）文件更改审批表号日期版本备注标题生产和服务控制程序代号页码共5页第1页版次第A版第0次修改1、目的在生产过程中贯彻预防为主的方针，对影响产品质量的因素进行有效控制，以确保生产全过程处于受控状态。2、适用范围适用于产品生产全过程的控制。3、职责3.1销售部根据合同任务负责编制产品“生产计划单”交生产部。3.2生产部3.2.1生产部根据“生产计划单”编制“生产通知单”下达车间实施；或根据成品库存情况编制“生产通知单”组织生产；3.2.2负责设备能力的保障，能源的正常供应，以及设备管

2、理的具体实施，保证生产有序进行；3.2.3负责安全生产，对生产现场的生产环境符合相关法律法规的要求负责；3.2.4制定标识管理办法，对产品的可追溯性负责；3.2.5确定特殊过程及关键控制点并按要求对其进行控制。3.3技术部负责图纸和工艺文件的编制和贯彻。3.4质检部3.4.1负责生产过程监测设备的检定；3.4.2对整个产品实现过程监控，保持必要时的可追溯；3.4.3对最终放行的产品质量负全责，确保交付使用的产品可追溯。3.5车间负责人负责对本车间工艺、设备、人员的控制和管理，按产品工艺、技术文件组织生产，确保生产现场的安全和文明生产。3.6岗位操作人员3.6.1严格按图样、工艺文件作业，做好工

3、序自检工作；3.6.2做好设备的维护和保养、对生产和交付合格产品所需的工作环境进行控制；标题生产和服务控制程序代号RJ/QP-07-05页码共5页第2页版次第A版第0次修改3.6.3及时认真的做好记录确保每批产品的可追溯；3.7工序检验员负责工序的检验把关、及时将产品质量状况向相关领导汇报，并做好检验记录。3.8仓库管理员负责原材料、半成品、产成品入库后搬运、存储及出库中的防护。4、程序4.1生产计划的实施4.1.1生产部根据销售部编制的“生产计划单”或自编“生产通知单”组织生产。4.1.2生产计划的调整a)如遇顾客修改合同，生产部根据销售部“合同修改单”，填写“生产作业计划调整通知单”经批准

4、后下达至相关车间实施；b)如遇生产设备、工艺、能源等特殊情况无法完成约定交货期时，则由生产部填写“生产作业计划调整通知单”，报销售部由销售部与顾客协商一致，总经理批准后实施；4.2工艺控制4.2.1技术部根据产品的质量特性，组织编制产品的《工艺规程》和《作业指导书》，经批准后实施。4.2.2生产车间接到“生产通知单”后，根据指定的生产品种，按消耗定额到仓库领取所需的原、辅料及包装材料。4.2.3生产工人应根据图纸和作业指导书的规定，对生产过程实施控制，做好生产操作记录。记录要求真实、准确、及时、清晰便于追溯。4.2.4工艺检查是对生产过程中影响产品质量因素实行监视和控制的必要手段。4.2.4.

5、1生产部对生产过程的工艺、设备、记录、标识、包装、检测、安全等方面文件执行情况进行检查，质检部应不定期抽查；检查项目内容包括：a)现场工艺文件的有效性；b)工艺参数的控制；c)现场记录的填写；标题生产和服务控制程序代号RJ/QP-07-05页码共5页第3页版次第A版第0次修改d)现场产品包装、计量、标识；e）设备运行状况；f)在岗人员的劳动保护及安全保护状况等进行检查。4.2.4.2生产部应填写并保持工艺检查的记录。4.2.4.3因让步接受及其他原因需更改原生产工艺或作业指导书规定时，由生产部或授权人下达“工艺调整通知单”，经相关领导批准后，下达到生产车间，技术部、质检部、生产车间均应保留上述

6、记录，以便在必要时实现追溯。4.3生产和服务提供过程确认4.3.1本公司需确认的生产特殊过程为热处理，电镀过程（外包）；4.3.2公司经对产品生产工艺分析，确定热处理，电镀过程为关键工序。其控制要求为：a)设定过程的质量控制点，确定工艺控制参数、控制要求、办法等，编制并下达作业指导书，规定特殊过程、关键工序应控制的质量特性值、作业要求及工序质量控制检验项目（频次）及控制方式等。b)配置相应的检验设备，对工艺规定的技术参数进行监控，并予以记录。c)制定特殊过程、关键工序检验作业指导书，指导检验人员正确检测，把好控制关。d)质检部对过程结果进行确认，明确确认准则、规定，并做好确认记录。4.4生产过

7、程所需的检验设备，由质检部按《测量和监视装置控制程序》规定予以配置、检定、校准，确保满足工艺控制的要求。4.5标识和可追溯性4.5.1本公司采用的标识方式有：标签、标牌、产品铭牌、待检、已检合格、已检不合格、已检待定、色标等，所有物品均应放置在规定区域，采取措施保持标识的清晰，确保随时区分合格品与不合格品。具体要求按《产品标识和可追溯性管理规定》执行。4.5.2可追溯控制4.5.2.1产品可追溯性