15-信息交流控制程序

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1、版次/修改状态：A/0信息交流控制程序生效日期：2010-12-181.目的为了建立有效的信息交流渠道，确保质量、环境和职业安全健康管理体系的有效运行，公司制定《信息交流控制程序》。2.适用范围本程序适用于公司内部及与外部的信息交流与沟通；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。3.相关文件：公司《管理手册》《纠正和预防措施控制程序》《目标、指标和管理方案控制程序》《法律法规控制程序》《文件和资料控制程序》《应急准备与响应控制程序》4.术语和定义相关方：关注组织状况或受其影响的个人或团体。5.职责5.1标准化管理部负责制定并组织实施本程序。负责管理体系审核信息和管理评审信

2、息的接收、传递、处理和反馈。5.2经理办公室综合档案室负责上级单位有关体系运行方面的来文的收发工作。5.3投标管理部负责获取招投标阶段的管理体系发展动态信息的收集和传递并作好记录。版次/修改状态：A/0信息交流控制程序生效日期：2010-12-185.4施工管理部负责通过对施工现场检查获得的有关信息的传递、处理与反馈。5.5公司各有关职能部门，每季度对本部门分工范围内的目标和指标的完成情况进行监督、检查、并将结果以书面形式传递给标准化管理部。5.6公司各单位负责相应业务范围内相关信息的接收，传递及处理，包括与相关方信息的接收，传递、处理和反馈。6.工作程序工作流程图：信息的收集内部

3、信息外部信息信息的传递信息的处理信息的反馈6.1信息的内容a)体系运行的信息；b)产品实现过程中的信息。6.2信息的来源信息的来源分为内部信息和外部信息。6.3信息内容要求准确可靠6.4信息的传递、处理与反馈6.4.1版次/修改状态：A/0信息交流控制程序生效日期：2010-12-18信息的传递方式以口头、电话、会议、文件通知、报纸、内部通讯、网络及其它可利用的通讯和宣传工具。6.4.2公司各单位对无论以何种方式和渠道传递的有关质量、环境、职业安全健康信息，由相关人员进行识别,经本单位领导确认后及时传递到相关的职能部门、单位和人员。要求答复的必须在七日内予以答复。6.4.3内部信息

4、的传递、处理与反馈6.4.3.1公司标准化管理部负责公司管理体系运行方面的信息,向管理者代表汇报,作为管理评审的依据，及时传递到各单位。6.4.3.2紧急情况的沟通具体执行《应急准备与响应控制程序》。6.4.3.3公司各职能部门每季度对本部门分工范围内的目标指标和管理方案的完成情况进行监督、检查，并将结果以书面形式传递给标准化管理部。具体执行《目标、指标和管理方案控制程序》。6.4.3.4在管理体系运行过程中出现不符合、不合格、纠正和预防措施等信息，公司各单位必须在整改过程中将信息传递到相关职能部门，具体执行公司《纠正和预防措施控制程序》。6.4.3.5公司各单位在体系运行过程中应

5、严格遵守法律法规要求。6.4.4外部信息的传递、处理与反馈6.4.4.1公司各职能部门对收集到的有关法律、法规，应评审其适用性,传递到企业管理部，由企业管理部备案汇总。具体执行公司《法律法规控制程序》。6.4.4.2由各单位负责接收与相关方有关的信息(包括顾客投诉、顾客建议和顾客满意的信息)，报分管领导批准,形成处理决定后在七日内答复。6.4.4.3经理办公室综合档案室负责接收上级主管部门的文件,在《收文登记簿》上进行登记。具体执行《文件和资料控制程序》。6.4.4.4标准化管理部负责与管理体系认证机构的交流与沟通。7.附件和标准表格