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时间:2019-09-26
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1、XXXXXXX有限公P文件编号QP-15保密级别□绝密□保密■一般物品控制程序版本号A1制订口期页次1of3生效口期文件评审范围序号会签部门会签人序号会签部门会签人1□总裁办6□采购部2□行政人事部7□PMC部3□市场部8□生产部4□研发部9□财务部5□品质部10□仓库修订内容题要序号版本号修订人修订内容概要批准人生效日期1234编制审核批准1日的为有效控制原材料、半成品及成品的品质及确保账物相符,以及防止搬运过程中维持产品的品质稳定,减少因不当搬运造成的损失,并提供相关部门有效的报表,特制订本程序。2适用范围凡本厂各仓储场所管理以及所生产的产品的搬运管制均属。3职责与权限3.1仓库
2、:负责原物料、半成品、成品及不良品的收发、仓储管理3.2财务部:负责仓储品盘点作业复盘。3.4副总裁:负责报废品的核准。4定义(无)5程序5.1收料、入库作业5.1.1原物料收料、入库作业5.1.1.1仓库人员依据副总裁审批的《采购计划》及供应商《送货单》进行收货作业;5.1.1.2收货时,如发现物料的品名、规格、数量、环保标识有不符时,仓库予以拒收,同时通知采购部要求供应商处理;5.1.1.3仓库人员将已签收的物料移至进料待检区,并打印《原材料暂收单》给IQC进行检验作业;5.1.1.4品质人员依《原材料暂收单》检验,检验后及时返单,并根据合格情况贴上相应的标识;5.1.1.5仓库
3、人员依据《原材料暂收单》上物料的合格数经核对无误后执行入库作业,物品归位后登录在《物料卡》上,同时作账务处理。5.2储存管理5.2.1所有库存品需建《物料卡》以便了解库存状况;5.2.2物品摆放整齐,高度适当;5.2.3库存品发放时应依"先进先出”原则办理,确保物品良好循环使用。5.3出库作业5.3.1PMC依《BOM单》在ERP中生成《加工单》,生产部根据《加工单》生成《领料单》,仓库按《领料单》备料,作业完成后将所备之物料通知生产部,生产领料人员进行点收确认无误后在《领料单》上做签收。其它部门领料需在ERP系统中生成“其它发货”单领料;5.3.2生产过程中订单用料不良品须在ERP
4、系统对应的《加工单》中生《退料单》,交PMC确认,仓管员核对ERP系统中《退料单》的内容后发料,并将《领料单》汇总后保存;5.3.3物品离开仓库后,仓库人员应立刻在《物料卡》上作记录,并依据《发料单》、《领料单》作账务处理;5.3.4成品出库:仓库按照《领料单》或财务开出的《提货单》进行备料出货作业,作业完成后及时记帐。5.4原材料退料作业5.4.1退料由相关单位填写《退料单》随同物品交1QC检验后方可退仓;5.4.2仓库核对《退料单》上的物料名称、规格、数量等无误后将物品归位,并记录在《物料卡》上,同时作账务处理。5.5盘点作业盘点作业依《盘点作业标准书》执行。5.6呆滞料的管理仓
5、库每月提供盘点报表给PIC部、财务部,由PIC部确认呆滞料并召开专题会议进行处理。5.7不良品管理不良品处理参照《不合格品控制程序》。5.8在制品搬运管制5.8.1制程中的在制品应选择适当的搬运工具來搬运;5.8.2搬运中如冇异常时品质人员应重新实施检验,确认合格后转入下一制程。5.9出货搬运管制5.9.1出货搬运时应选择适当的搬运工具來搬运;5.9.2搬运中有异常时(如为掉落),应检视外箱及内盒,如有破损,应实施全检合格后方可出货。6参考文件《來料检验控制程序》《不合格品控制程序》《盘点作业标准书》《收料作业标准书》《BO1》7相关记录表单《原材料暂收单》《领料单》《提货单》
6、《退料单》《报废申请单》《入库单》《物料卡》8流程图仓库作业流程图特采或退货NO出货收货证明
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