内审检查表-总经理、管代

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1、受审部门总经理/管代审核员审核日期2013.4.9受审人员：部门丨总经理/管代

2、审核员丨日期严讥9受审人员：受审部门总经理/管代审核员审核日期2013.4.9受审人员：标准条款审核内容检查记录结论4.1总要求•公司确定的质量管理体系的过程，包括外包过程及其顺序和作用是否充分并适用？•是否确定过程运作和控制所需的准则和方法？确定的体系所需的各过程（包括外包）建立的包括手册（含质量方针、程序）、规程、制度等共26个文件以及确定的过程顺序和作用以及所需的准则和方法均充分并适用公司实际。能确保体系有效运行和持续改进。•是否可获得支持过程运行和对过程的监视必要的资源和信息？公司配备的人

3、员、设备、的有效运行。物资等充分，能确保体系•这些过程是否规肚并实施了监视、测量和分析？规定并实施了各类数据的统计、分析，内部审核，管理评审等方法对过程进行监测和分析。4.2.1文件要求•公司的质量方针、目标、手册、程序、作业指导书及记录是否作了评审并经审批？手册及方针、作业指导等基本适用。文件均作了评审和审批。4.2.2质量手册•质量管理体系文件详略程度是否得当？是否适用于操作？详略得当，适于操作•手册引用的程序文件是否清晰？手册引用程序清晰，并具受控标识。5.1管理承诺•公司通过哪些方法和渠道向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性？通过会议、墙报宣传、分发资料等传达满足

4、顾客和法规要求的重要性•管理层是否直接领导了质量方针和质量日标的评审和修定？总经理直接领导了方针和目标的评审和修订；5・2以顾客为关注焦点•公司是通过哪些措施来体现“以顾客为关注焦点”这一管理原则的？通过评审顾客需求、调查顾客满意度、及时与顾客进行沟通及内部传递顾客信息、加强产品质量管理等。标准条款审核内容检查记录结论5・2以•公司是怎样确保顾客的要通过对顾客合同的评审，内部及时沟通来满足顾客为求得到确定并给以满足的。关注焦点•质量方针是否做了持续适体系建立时作了讨论，今年的管评将再对其适宜5.3质宜的评审和修订？性进行评审。量方针•质量方针在组织内是否得继续各种宣贯，确保全

5、体员工能充分理解。抽问到了进一步沟通和理解？注塑和精工车间二位员工能明白方针内涵。5.4•质量目标内容是否符合能符合标准要求，结合部门职能，能支持总目标策划标准要求？能否支持总目标？实现。•休系是否能确保满足质量目标和4.1的要求，变更时是否保持了质量管理体系的完整性？能满足目标和4.1要求，目前体系无改动需求。5・5•查职责、权限规定是否形部门和岗位责权及相互关系均文件化。分工明确，职责、成文件？规定是否清楚，分工职能协调。权限和明确，部门之间是否协调沟通•任命管理者代表文件管代是否有效地行使了规定的职责和权限手册中确定了管代，行使了规定的职责和权限•信息沟通的职责和方法、

6、渠在各文件明确规定，多种方式进行沟通，重要信道、内容是否作出明确的规定？息要求书面沟通。5.6管•管理评审的策划是否符合策划文件规定符合标准要求。理评审标准的要求。•策划的管理评审的输入及输出要求是否完全符合标准的规定。•符合标准要求，各部门能明确.5I'：总经理/管代脐器2013.4.9受审人员：标准条款审核内容检查记录结论6.1资源提供8.1测hl＞分析和改进8.2.3过程的监视和测量8.4数据分析8.5改进纠正措施和预防措施•体系运行的资源能满足生产和顾客要求的需耍吗？•策划的质量管理体系所需的监、测分析和改进过程是否有效实施？•对影响产品要求和体系有效的过程规定的监测

7、方法是否适当？监测结果能否证实过程的有效性？不合格是否采取了纠正和纠正措施？•对顾客、产品、过程、供方、体系运行等进行了信息收集和分析并用来持续改进？•公司有那些持续改进的活动。•公司目前配置的设备、人员、物资充分，满足体系运行和生产的要求过程监测、不合格品控制、产品检验、顾客满意度监测等都有效实施。产品检测、生产巡视、工艺监测、环境检查等监测方法适当监测结果能证实过程有效性并对不合格采取了适当的整改。各部都进行了相关数据分析并用以改进。产品有了质量标准，生产和工作有了规范，统计分析的运用使能更有效地找出改进点，促进了公司的绩效