运营管理-项目运营管理-商业-天门百盛项目后期经营管理预案计划

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1、湖北汇金商业经营管理有限公司组建计划纲要天门百盛项目后期经营管理预案计划一、概述湖北汇金久臣地产投资股份有限公司经过数月运营磨合，根据现有人力物力运营特点及惯性，初步在近阶段以策划部、销售部、市场研发、招商、营运、（商业地产营运部/商业经营管理公司）体制运行。在此背景下，结合天门百盛项目物业特点，特拟定天门百盛项目后期经营管理预案计划报备。二目标贯彻总公司多业态多方位开发、代理、经营存量和新建商业物业项目的计划方针，引进现代商业/物业经营管理理念，以优良的专业服务与运作，通过商业整合运营，大力促进物业增值，使项目物业经济价值最大化，迅速树立公司品

2、牌形像，切实保障合作各方双赢。三、组织商业是一个伤脑筋的行业。需要综合天时地利人和行情等诸方要素、把握时节商机，知己知彼科学运筹，营造规模特色环境，掌控细节流程，精心组织精细作业,方能确保稳定业绩和理想经济效益。现在，由于商业经营管理经过中外企业多年国际化运作，业已非常成熟。加Z当前商业竞争已达白热化，欧美口韩台港、京豫鄂、沪宁杭、琼闽粤、国企民营三资各种理论流派操盘方式五花八门，U与之伴生的各类打闹台，一知半解纸上谈兵的试验员试航员素质参差良莠不齐，令人眼花潦乱,无所适从。管理稍有不慎，既致企业于亏损状态。因此，因地制宜、因势利导的企业商业物业

3、管理组织机构就需要更加简洁、实用。降低劳资成本，避免组织内耗,提高工作效率。四、人力资源设定原则因需设岗定职，一人多岗兼任。按最大能量产出、最少人员投入、低成本高效率原则定岗定责，定人定职定薪。五、组织机构设织及人员定编说明根据天门项目的特殊性和后续项目运营管理特点，结合市场经营需求和节约高效的原则，后期运营管理组织机构在第一阶段拟设置为三部一室（常态计划预设，可根据项目需求增减）即：经营管理部、综合服务部、计划财务部、顾服企划办公室、工作内容涵盖经营管理、拓展招商、物业管理、网络信息、客户服务、企划推广促销、仓储物流、行政总务、人事培训、财务审

4、计、保安保洁绿化等。六.组织架构图商业经营管理公司（天门一期）综合服务部（二十六人）物业副经理一名营运总监IVVVV经营管理部综合服务部计划财务部顾服企划办公室1、开业筹备期：营运总监一名经营管理部经理二名经营管理部业务主管一名消防主管兼保安二名物业副经理一名顾服企划经理一名企划信息主管一名美工网络主管一名2、第一年：公司扶植期人员岗位编制营运总监（一人）一名经营管理部（四人）经理二名业务主管二名行政总务主管一名人事培训主管一名司机一名保安队长一名保安主管一名消防主管兼保安二名保安员十二名水电工程管理员二名保洁绿化主管一名保洁员三名计划财务部（二

5、人）主管会计一名收银主管兼出纳一名顾服企划办公室（八人）经理一名客服主管一名业务信息网络主管一名企划主管一名美工主管一名美工一名网络信息兼电脑维护一名导购兼播咅员一名合计总人数：四十一人具体岗职总人数根据具体招商结果和经营情况结合市场变化调整（微调并事先报告报批认可实施。）3、第二年（微利保本期）人员岗位编制一名营运总监（一人）经营管理部（八人）经理二名业务主管二名现场督导四名综合服务部（四十一人）经理一名物业副经理一名行政副经理一名总务主管一名司机一名人事主管一名培训主管一名工程主管一名保安队长一名保安主管一名消防主管兼保安一名消防助理兼保安二

6、名保安员十八名水电工程管理员二名保洁绿化主管一名保洁员五名食堂员工三名计划财务部（四人）经理一名主管会计一名收银主管兼电脑维护一名岀纳一名顾服企划办公室（九人）经理一名客服主管一名信息网络主管一名企划主管一名美工主管一名美工一名网络信息兼美工一名导购兼播音员二名合计总人数：64人第三年（赢利发展期）总人数根据上一年度具体情况调整并事先报告报批认可实施。七、营业收入与成本费用估算1、经营收支估算本项目后期经营管理阶段，根据市场发展、招商结果、厂商结构配置状况，预设经营培育期、收支平衡期、盈利发展期的客观需求和项目经营理想达标，拟定第一年扶植、第二年

7、保本微利、第三年盈利发展的经营管理计划目标并确保完成。工商税费规费：第一年：争取按招商引资优惠政策享受全部减免。第二年：（1）公司营业税按收入总额的5%计算；城乡维护建设税按营业税税额的5%计算；教育费附加按营业税税额的3%计算；共计营业收入总额的5.4%。争取减半或参照新建建材市场同等优惠政策享受减免。（2）经营商户参照当地最优惠定税标准减半或参照新建建材市场同等优惠政策享受减免。第三年：继续享受上年优惠或商定一个合理标准。2、营业收入/税金及附加预估表单位：元序号营业收入板块面积租金水平减免一月总金额（元）减免一个月总金额（元）占收入总额比例

8、1店铺租金1#楼m2&10元血/月15-18元/m7月%店铺租金2号楼m2&10元血/月%15-18元/m7月店铺租金3号楼m28-10