集团采购流程管理规范

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1、采购流程管理规范为了提高集团及下属公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规范：一、职责划分：1、申购需求部门：（1）负责本部门物料需求计划的制定及申购流程的发起，并主导跟进整个申购过程的落实；（2）进入采购环节时，应配合集团行政管理中心进行价格及合同条款的谈判，并主导后续合同的签订执行；（3）负责合同付款的跟进及物料的验收；（4）初次或单次采购时，负责提供2家以上供应商，供采购部门参考，以附件形式填写《拟报价/招标单位名单》表单（附表二）。2、集团行政管理中心

2、：（1）负责集团及下属公司中购物料的采购事宜，包括询价、比价、议价、定价；（2）评估申购部门捉供的供应商，并选择新的供应商进行综合对比，建立供应商及价格档案；（3）维护优质供应商资源，并对有长期合作需求的供应商进行年度评审工作，优化供应商资源；（4）对采购过程中因供应商出现的价格及质量问题进行跟踪处理。3、集团合规管理中心：负责对合同合规性及相关条款进行规范审查，必须要拟定合作协议。4、集团财务管理中心：负责配合中购部门进行合同执行及付款。二、申购：1.申购需求发起：A、物品采购：由需求部门填写《物品申购单》(附表一

3、)，完整的填写以下内容，并发起流程签批：(1)请购的部门；(3)请购的用途；(4)请购的物品名；(5)请购的物品数量；(6)请购的物品规格；(7)请购物品的样品、图纸或技术参数资料等；(8)请购的物品的需求时间；(9)请购如有特殊需要请备注；(10)请购单物品费用预算；B、与其他机构及单位合作协议或有特殊需求的费用支出项目：由需求部门发起《请示报告》，完整说明原因、费用预算等内容，并发起流程签批：2.采购提报(1)申购单应按照要素填写完整、清晰，经规定流程审核批准后报集团行政管理中心，由集团行政管理中心分配具体采购人

4、员跟进；(2)申购部门在提报申购单时，应要求集团行政管理中心负责人签字接收；(1)涉及的申购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；(2)遇急需的物料采购，流程签批领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报集团行政管理中心,签字确认手续后补；(3)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产晶，申购部门必须做出书面说明；(4)申购单的更改和补充应以书面形式由领导签字后报集团行政管理中心。签字流程叮简化，市需求部门分管领导或分公司负责人及终审领导签字即可。二、采购：1、申

5、购需求的接收要点(1)集团行政管理中心在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查屮购单是否经过规定流程的审批；(2)接收申购单吋应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，技术资料不全不采购，库存已超储积压的物料不采购的原则；（3）采购人员对常规采购项的物料应第一时间与物料保管人员核查请购物料是否有库存；（4）对于不符合规定或撤销的申购应及吋通知申购部门；（5）对于申购较紧急的需求，应优先处理；（6）重要的项冃采购，在进行供应商评估时，应提前征求相关领导的建议。（7）对于有长期申购需求的物品

6、，应在初次合作时，选择优质的供应商，作为长期合作对像，并在日常合作中做好维护及价格把控。2、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1-10万元（含）的项目应比价采购,采购周期不应超过10天；（3）单次采购金额预算在10-50万元以上的项目，招标采购,采购周期不应超过20天；（4）单次采购金额预算在50万元以上的项目，需成立采购小组，招标采购，周期不应超过30天；（5）申购部门应按照以上（1）-（4）条中规定

7、的时间提前提报申购单至集团行政管理中心，如未能按吋完成采购任务时应向领导说明原因；(6)遇到紧急需求，集团行政管理屮心应报领导采取快速优先采购的策略；(7)采购周期应以签订供应商合作协议为节点。3、采购询价原则(1)询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解要求，遇到问题应及时的与申购部门沟通；(1)属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购，以争取更优惠价格；(2)所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；(3)对于屮购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代

8、品可以推荐釆购替代品；(4)遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向集团相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，得相关领导批准后，方可进一步询价或发放标书；(5)单次或初次采购预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与，集团相关领导参