采购流程管理规范.docx

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1、采购流程管理规范12020年5月29日采购流程管理文件编号:生效日期:受控编号:NW607103.3.20密级:秘密版次:Ver1.0修改状态:总页数14正文6附录8编制:李晓锐审核:韩冬梅批准:孟莉××股份有限公司文档仅供参考文件修改控制修改修改记录编号修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期状态32020年5月29日目录1.目的2.适用范围3.术语和缩略语4.规定内容4.1供方的评定4.2采购活动的触发4.3采购实施4.4采购验收5.引用文件5.1NW607101<合格供方评定办法>5.2NW607104<采购验收

2、规定>5.3NW607105<库房管理规定>6.质量记录6.1NR607103A”东大阿尔派自用设备申请表”6.2NR607103B”设备采购通知单”6.3NR607103C”合同执行本地采购申请单”6.4NR607103D”送货验收单”6.5NR607103E”设备直发(自采)验收单”6.6NR607103F”产品返修单”附录:购货合同文档仅供参考1.目的规范采购流程,明确采购责任,对采购过程进行控制,确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。2.适用范围2.1适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要

3、的,且影响软件开发质量的产品/服务(以下简称内部自用品)的采购。2.2适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。3.术语和缩略语3.13.23.3直发:为缩短交货期和节省运费,采购部门按照合同执行员申请将设备直接从供应商处发给用户或分支机构。自采:为缩短交货周期,当地采购价格合理,并能得到更好的服务,驻外分支机构在当地进行的采购行为。购货合同:采购部门就采购内容与供方达成的协议。合同文本包括购货合同、采购订单、及对方提供经我方认可的合同。52020年5月29日