集团采购管理流程20170719

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1、文件类型流程文件机密等级内部公开流程域人工填写（暂不填写）拟制者A匚填写主流程人工填写（暂不填写）拟定部门人工填写集团物资采购流程修改记录版本号新增/更改章节新增/更改理由说明拟制者批准者生效日期集团物资采购流程1目的为加强釆购工作的管理，规范釆购业务的开展，提高釆购效率，特制泄本流程。2适用范围本流程适用于集团采购业务的采购工作，下属子公司可参照执行。3术语和定义3.1装饰装修：用于办公场所，宿舍，操作场地的内部装修或简单装饰；3.2集采：由集团物资采购部负责的集中采购；3.3分釆：集采外的采购；3.4专业人员：对涉及技术

2、、规划做专业判断的人员；4职责与权限角色职责需求部门1、负责计划/临时/非计划性需求的收集、提交；各级行政部LII作为行政部，1.1负责跨部门统筹类事项的项FI管理；2负责物资需求的收集的统筹；Ml承担集采物资外的采购职责，主要如下：2.1负责分釆供应商的开发和管理；2.2负责分采物资的价格谈判、采购；2.3负责物资入库、验收的跟进，台账的建立和物资的分发领用；2.4主导分采供应商账务核对、付款的跟进、异常的协调处理；集团物资采购部1、负责采购制度、流程的建设和完善；2、负责集釆物资标准化建设和管理；3、负责采购标准的建立和

3、维护；4、负责集采供应商的开发与管理，分采供应商监管；5、负责集采合同的管理；6、负责采购策略的制定；7、负责商务谈判和招投标；8、负责集采物资的采购；9、主导集采账务核对、付款的跟进、异常的协调处理；10、市场供求信息调查，及时优化采购品质，有效控制采购成本；专业人员1、负责对样品的专业鉴定/对设计方案的把关确认；2、人员信息见附件一《专业人员列表》；5物资申请流程5.1物资采购流程框架5.1.1物资采购流程框架流程图物资采购流程框架事前申请爭中采购烦口/采好打丄程建设、装饰裂作.流水线、飞机徐工程、流水线、飞机之外的行政

4、类物贵、昔运类物负ISOU非帑用轲处或儈用低无注通过止朮佻应曲洵比价以或K下报®导申批何邈的项目立项涼物资申请流程阪当地忖般型出列臥井通过白厅采5W汕W.行采利物资库价格阵样品确认潦程扌”标減程/询比价潦程合同签订潦程采购下单滅供应商管理12用外不統外】、仲制胃2>^«nv订土衣峻恂&尢令耳切班采化定删”却充华坊•以衆凹泊肉人、刨“知导彫半0认〉、枚斤於4內宣发改鎬敢（求妁人.使用人毎N的认）.发煤或收朋为W鞫依用，卜堆梢印IIE.各孙门戍需求人们亍采购5.1・2流程详细说明活动编号活动名称执行岗位/角色活动操作01事前申请

5、需求部门，行政部、专业人员1、采购业务开展前原则上必须有需求申请；2、需求人员根据自身需求，提交对应的流程；2.1、项目型采购，包括工程建设、装饰装修、流水线和飞机等按照《项目立项流程》提交需求；2.2、除以上2.1Z外的行政类物资，营运物资按照《物资申请流程》提交需求；2.3、1000元以下非常用物资或无法通过正常供应商询比价或经分管领导同意的紧急采购按照《杂项物资申请流程》提交需求；3、事先做好相关预算；4、对于需求的相关申请，行政部门负责对该物品能否采购还是进行调配进行合理化安排，专业人员负责对是否需要采购和采购配置要

6、求提出合理化建议。02事中采购专业人员，物资采购部1、按照需求完成物资选型和样品确认；2、采购工程师原则上至少选定3家合格供应商参与招标或比价议价工作，根据商务谈判结果，进行合同以及下单工作；3、采购工程师按照供应商管理制度和流程，负责对供应商进行有效管理和关系的维护。03事后结算管理需求部门,仓管员，财务部1、根据相关流程进行验收，出入库等流程；2、按照合同确定的付款方式进行结算；3、使用人按照领用流程进行物料申领、出库人做好台账登记；4、集团行政部定期分析非集采数据，并判断是否可集采，可行则提交集采申请至集团物资采购部确

7、定；5・3询比价流程5.3.1询比价流程图ifU比价漩程Qs-gwsM03■收醱报价I(M采购价恪报价比份我s;s5.3.2流程详细说明活动编号活动名称执行岗位/角色活动操作01发出询集团采购1、无价格、无供应商的情况下，进行供应商的开发并发出询价单；价讯息工程师2、流程流转至02节点；02报价供应商1、按照要求提供报价；流程流转至03节点；03收集报价集团采购工程师1、原则上至少需要三家及以上的供应商报价，以下情况附上说明原因经领导同意后供应商数量可酌情考虑：A、该产品/物资/服务为独供类型；B、集团高层或者经使用部门主管

8、副总批准指定的产品/供应商时；C、使用同一个供应商且在框架协议外增加使用频率不咼的产品时；D、采购频率低，价格少于10000元的非大众化的产品以及其他特殊情况的产品，例如礼品类等；2、目标供应商为新供应商的，则需要提供营业执照，供应商调查表等资料；流程流转至04节点；04比较议价集团釆购工