管理体系审核报告

《管理体系审核报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、管理体系审核报告□QMS：项bl编号：审核类型:□EMS：项冃编号：审核类型:□OHS：项口编号：审核类型:□FSMS：项冃编号：审核类型:□其它（）：项目编号：市核类型:组织名称审核组长审核组成员审核日期年月日至年月日报告编制日期年月日审核报告填写说明1、审核类型说明：选择审核类别填入相应的编号即可。A-—阶段；B-认证审核；C-第一次监督审核；D-第二次监督审核；E-再认证审核；F-扩项审核；G-不符合项跟踪审核；H-第三次监督审核。2、审核报告中评价要素应与审核计划保持一致，本次没有审核的要素在相应评价处填写“不适用”。3、审核报告符合性判断标准条款子项划X发现问题，一

2、般应有不符合项或建议报告支持划Q未发现在问题条款不符合方法不适宜，过程或结果不符合法律法规要求基本符合有较合理的方法，有展开，但过程或结果不稳定；存在个别不符合，但能达到法规要求。符合有合理的方法，并展开，过程或结果符合要求，H.较稳定。体系符合条款不存在不符合，几大多数条款为“符合”基木符合个别条款不存在“不符合”，但人多数条款为“基木符合”不符合条款存在“不符合”，无法在规定的时间内完成纠正—、审核目的□峽受审核力的管理体系彰符合柿准要求，运行聞锄，沁瞬WUWW。□确认受审核方的管理体系是否持续符合标准要求，运行是否冇效，决定是否推荐再认证注册。□ms审核册管理体系扌性，

3、验商推WOiffl认证证书。二、审核准则□GB/T19001-2008□GB/T24001-2004□GB/T28001-2011□GB/T22000-2006:□受审核组织休系文件□适用法律法规及要求□专项技术规范□其他经确认的审核范围（各体系范围不同,请分别描述，FSMS应体现场所、车间、产品的对应关系）从!审核基本信息1、现场审核地址与多现场情况说明注册地址：现场审核地址：多现场说明：2、审核所覆盖的时期年…….川至年.……川3、审核计划完成情况说明4、有无重大质量/环境/安全问题或相关方投诉，在各体系的评价中分别说明，如无上述情况，填写附件二（“无重大事故声明表”）。

4、五、审核发现汇总分析评价（体系通用部分）1、管理职责□符合□基本符合□不符合（）（1）方针方针内容的合理性员工理解方针及贯彻情况()(2)职责、权限□符合□基木符合□不符合关键业务过程职责和权限规定清晰()理解并贯彻()(3)内部沟通□符合□基木符合□不符合关键过程有效性的沟通形式和内容()2、资源管理(1)人力资源□符合□基木符合□不符合按过程方法识别能力需求()提供培训或采取其它措施满足能力需求()培训有效性评价()如存在问题，请予以说明。(2)基础设施和工作环境□符合□基木符合□不符合确定并提供为达到产品符合要求所需要的基础设施()定期维护为达到产品符合要求所需要的基础

5、设施()确定并管理为达到产品符合要求所需要的工作环境()如存在问题，请予以说明。3、文件化管理(1)体系文件化□符合□基木符合□不符合手册按过程Z间的相互关系表述()程序文件策划的适宜性与充分性()作业文件的适宜性与充分性()(2)文件控制□符合□基木符合□不符合文件审批及发放()文件更新及处置()外來文件识别及分发()(3)记录控制□符合□基木符合□不符合记录的标识、保存、保护、检索()记录保存期限确定的合理性()记录处置()4、内审和管理评审(1)内审□符合□基木符合□不符合0-^中质协质量保证中心Q“QualityAssuranceCentreofChinaAssoci

6、ationforQualityQAC-TB10-表］5(版本号:V9.0)内审策划方案按策划的时间进行内审内审引导组织改进的效果（2）管理评审按策划的时间间隔实施管理评审管理评审输入信息管理评审输出信息管理评审对管理体系改进的作用()()()□符合□基木符合□不符合()()()()5、上次审核纠止措施的关闭情况及认证标志的使用情况说明（适用时）6、其他需要特别说明的事项（适用时）五、审核发现汇总分析评价(各体系分述部分-质量)(1)删减的条款及合理性说明(2)质量目标□符合□基本符合□不符合质量n标包括满足产品要求()特定过程的质量n标()(3)产品实现的策划(7.1)□符合

7、□基本符合□不符合策划考虑的内容()策划输出的结果()(4)与顾客有关的过程(7.2.1-7.2.3).□符合□基本符合□不符合与产品有关要求的确定()与产品有关要求的评审()与顾客的沟通()(5)设计和开发(7.3.1-7.3.7)□符合□基本符合□不符合设计和开发策划()设计和开发输入()设计和开发输出()设计和开发评审()设计和开发验证()设计和开发确认()设计和开发更改的控制()如存在问题，请予以说明。(6)采购(741-743)□符合□基本符合□不符合采购要求的确定()制定选择，评价，再评价准