(21)不合格控制程序(A2)

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1、KYOEI不合格品控制程序本节页码：4/4版号/状态：A/21.目的对不合格的来料、在制品、成品进行控制处理，以确保公司的产品质量能符合规定要求。2.适用范围本程序适用于本公司所有物料、在制品、成品的不合格控制。3.引用文件3.1ISO9001：2000标准3.2《品质手册》4.职责4.1品管部负责提供产品的检查标准并判定不合格品。4.2制造部负责对不合格品进行返工。4.3相关责任部门负责对不合格品进行品质分析，制定纠正及预防措施，并作分析记录。4.4管理部负责出货计划、生产计划的安排和调整并负责组织处理退货。4.5工场长负责公司内部不合格品的特采处理批准及出货产品特采的决

2、定。5.工作程序5.1不合格来料的控制5.1.1厂商物料经来料检查员(IQC)检验为不合格时，由品管部负责作成《IQC报告书》，并联络管理部仓库课负责将该批量物料置放于不合格来料区。5.1.2不合格来料的《IQC报告书》经品管部负责人及以上批准后,对不合格来料可作如下处理：a）特采b）选别、返工c)退货同时由品管部在《IQC报告书》上填写处理结果，仓库作隔离存放。1)特采：若生产紧急且不合格来料之不良缺陷对产品品质影响轻微，并为品管及客户所接受的，由工场长或品管部负责人批准后特许放行。2)选别、返工：因生产急需且通过挑选和加工后完全能达到合格要求时采用，由品管部和相关责任部

3、门协商具体执行方案。挑选和加工后的来料须经品管部重新检验认可（一般由品管部签署加工合格样品）,不合格品按本程序5.1处理。KYOEI不合格品控制程序本节页码：4/4版号/状态：A/23)当判定为退货时，由管理部相关人员与供应商协调处理退货、补货或扣款事宜。5.1.3不合格的物料未经处理不得发放和使用，并由品管部进行相应的标识。5.1.4公司在库品或在客户退回的不合格物料，由检查员(QC)对物料进行标识，处置方法按照本程序5.1.2条款处理。5.1.5品管部针对来料不合格情况填写《异常联络书》，通知管理部，并由管理部与供应商沟通处理。5.1.6物料存放时间超过规定期限（有储存

4、期限的物料）时，仓库应申请来料检查员重检。若不合格，则由仓库课申请，品管部审核，工场长批准后报废；若为客户提供的物料，须由管理部和客户协商解决处理。5.2不合格在制品控制5.2.1不合格在制品包括工序生产人员、工程检查人员(QC)发现的不合格品。由工序生产人员在加工、检查、包装时发现的不合格品，则直接放入不良品箱报废；由工程检查人员在已包装箱中发现的不合格品，则在其外箱进行不良标识。5.2.2对不合格在制品的处理方式包括：a）特采b）选别、返工c）报废1)特采：在生产赶货期间发现不合格品时，对于轻微不良的缺陷，经检查员及客户认可后方可采用。2)选别、返工：由生产所在责任部门

5、进行，如无法解决时，可要求品管部与管理部拟定返工方案。制造部依据方案返工，品管部做效果确认。返工过程中，应将良品和不良品隔离摆放清楚，不可与生产中部品相混，一定要做好标识。3)报废：必须经品管部和制造部负责人确认，工场长批准，并由品管部做好标识。由品管部提出《不合格品联络书》，申请报废，经品管部负责人或工场长及以上人员批准后，方可执行报废作业。5.2.3制造部相关人员负责对在制品的返工和报废情况进行统计分析。5.2.4未经处理的不合格品不得在工序中流转或继续加工。5.3不合格成品的控制KYOEI不合格品控制程序本节页码：4/4版号/状态：A/25.3.1不合格成品包括入库前

6、检查不合格品、出货检查不合格品，客户(IQC)检查不合格品及退货品。5.3.2入库前检验时发现的不合格品。1)由生产过程检查员对批量产品作不合格标识，并将《抽检不合格联络书》发放给相关部门。多次出现的不合格品及品管部认为情节严重的，品管部要发放《纠正预防措施通知书》给相关部门进行改善。2)制造部按要求进行返工，返工后的成品经检查员再次检查为合格后，方视为返工结束。生产过程检查员将结果记录于《工程检查日报表》中；若返工后仍为不合格品，且经品管课长确认没有再返工价值时，由品管部提出报废申请，经工场长级以上人员批准后，执行报废。3)出货前检查发现的不合格品按本程序5.3.2.1)

7、处理。5.3.3客户验货时发现的不合格品1)当客户决定要求派人过去选别时，品管部与制造部及相关部门检讨后，按客户要求安排人员过去进行选别，并需将选别后的结果记录于《选别·返工报告书》保存，同时知会管理部进行补货安排。2)当客户决定拒收时，品管部须召集相关部门进行协商，由制造部对退货品进行返工，不良品按本程序5.3.2处理。3)当退货品无法返工时，由品管部提出报废申请，经工场长级上人员批准后，作报废处理。6.支持文件6.1《纠正预防措施控制程序》6.2《物料进货检验控制程序》6.3《生产过程检验控制程序》6.4《产品