不合格品及不合格控制程序

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1、序号编号名称保存部门保存期限1Q/TSWY-JL-8.3-01不合格品、不合格检查报告相关部门或分公司三年2Q/TSWY-JL-8.3-02不合格品、不合格评审处置报告相关部门或分公司三年3Q/TSWY-JL-8.3-03不合格处理通知单相关部门或分公司三年4Q/TSWY-JL-8.3-04让步接收申请表相关部门或分公司三年不合格品、不合格检查报告编号：Q/TSWY-JL-8.3-01检查部门检查人检查时间发生地点发生时间不合格品描述接收部门接收人接收时间备注保存部门：保存期限：不合格品、不合格评审处置报告编号：Q/TSWY-JL-8.3-02检查部门检查人检查时间发生地点发生时间不合格说明

2、评审结论评审部门：负责人：年月日处置意见主管部门：负责人：年月日审批意见审批人：年月日备注本表由发现部门填写不合格品、不合格说明，交主管部门（人员）提出评审处置结论、意见，由审批人员审批后执行。本表一式二份，一份主管部门保存，一份执行部门保存。保存部门：保存期限：不合格处理通知单编号：Q/TSWY-JL-8.3-03检查部门检查人检查时间发生地点负责人发生时间不合格描述处置意见主管部门：负责人：年月日处置结果备注保存部门：保存期限：让步接收申请表编号：Q/TSWY-JL-8.3-04工程名称不合格品（项）报告号设备名称不合格部位不合格情况说明：让步要求：设施设备管理部签字：年月日设计单位意见

3、：签字：年月日需方代表意见：签字：年月日备注1、本表不合格情况说明和让步要求由设施设备管理部填写，交设计和需方签署意见；2、本表一式三份，一份交需方代表，一份可做工程移交，一份由设施设备管理部留存保存部门：保存期限：