不合格品控制程序及不合格品标识的规定

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1、不合格品控制程序及不合格品标识的规定为了对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本规定。一、适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。二、职责划分：1、质检室负责不合格晶的识别，并跟踪不合格晶的处理结果。2、不合格品处置负责人对不合格品作处理决定。3、不合格品的责任部门负责对不合格品采取纠正或纠正措施。三、程序：1、不合格品的分类A、严重不合格：经检验判定的指标不合格，可能导致危及人身生命或整机丧失主耍功能的不合格。B、不合格：不能完成产品主要功能的。C、

2、轻微不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格，或对产品虽有影响，但易纠正的不合格。2、不合格品的判定与控制：A、产品没有满足规定要求，则判为不合格品。B、在生产过程中发现不合格时，报告质检室，由质检室组织进行确认，质检室确认不合格品并组织有关部门进行评审，提出处置方案，不得将不合格晶转入下道工序。并保持评审记录。C、不合格品禁止在进行评审处置前继续使用，质量检验员负责监督。3、不合格品的评审：A、质检室接到有关不合格品的报告后，应对不合格品进行评审填写《不合格品评审表》。B、公司对不合格品的处理方式有：a、让步

3、接收或降级使用；b、返工，返修；c、拒收；d、报废。质检室与参加评审人员根据不合格品的性质及分类对不合格品进行评审和处置。C、当有关部门对不合格品处置意见不一致时，由不合格品处置负责人对不合格品的处置进行裁决。4、不合格品的标识和处置A、经评审的不合格品，由质检员负责按不合格品的处置结果进行标识，负责隔离放置（放置于不合格品区），在规定时间内将不合格品进行处置，并保存处置记录；报废产品由质检室负责组织人员放置于“报废”区，统一处理。B、没有进入公司内的或未卸车经判定不合格采购物资，拒绝入公司或卸车，由质检室进行

4、评审，并将评审结果及时通知供销部，由供销部将不合格的情况通知供方。C、经评审确认为让步接收的不合格晶，由质检员根据评审结果进行标识，保管员负责隔离存放。只有轻微不合格品，才能办理让步接收，让步接收须经不合格品处置负责人批准。D、若使用让步接收产品时应向顾客或其代表提出让步申请，经顾客同意不合格品处置负责人批准后，由检验员记录不合格情况。E、当不合格品进行返工时，由质检室安排，对不合格品进行返工后，必须按检验规定重新进行检验，填写相应的检验记录，重新检验不合格时，不合格品处置负责人在检验记录上做出处置意见。5、交

5、付后发现的不合格品：A、对于已交付或使用后发生的不合格，即顾客反映的产品质量问题,接到有关信息后，及时反馈到质检室和生产技术部，由质检室和生产技术部及相关部门组织采取相应的纠正措施，供销部应及时与顾客协商处理办法，满足顾客要求。B、因市场或其它原因退货产晶，由供销部通知质检室进行鉴别评价,若经鉴定为不合格时，报质检室主任，由质检室主任提出处置意见，较严重的由不合格品处置负责人进行处置。1、凡不满足标准安全性能要求的产品不得销往煤矿。2、纠正措施：不合格品进行评价处置后，不合格的责任部门按《纠正和预防措施控制程序

6、》Q/BDZB-CX-06-2012对造成不合格原因进行分析，采取纠正措施。关于外进物资管理规定1、外进物资包括产品的原材料、辅助材料、外购零器件、外协零部件、外购设备、工艺装备（轮、夹、模具、刀具、量检器具）、燃料和其他进公司物品。2、外进物资的采购和供应由物资供应部负责，技术质量、牛-产、财务部门配合工作。3、根据生产部门制定的年、季生产计划和技术，质量部门提出的物资品种、规格、质量、要求、确定消耗定额，制订采购计划，不可盲目采购。4、大批定货和长期供货（包括外协）的货源生产单位，必须精心选定，由质管部门会

7、同物资供应部认真进行对对方的质量保证能力调查，在选题能力、交货期、价格三方面均满足要求的情况下,方可定点签订合同，重要物资可采用先少量进货试用而后再批量订货的办法。5、从市场（经销单位）采购物资，必须严格按品种、规格、型号、质量、数量的要求采购，在未经研究批准之前，采购人员不可擅自更改计划规定。6、外进物资进公司必须经验收（按计划中规定要求），方可办理入库手续，进公司质量检验按《质量检验制度》中有关规定执行。7、物资的采购的一切手续、单据应正规齐全，采购人员要忠于职守,认真负责，廉洁奉公，对利用采购工作损公肥私

8、的行为，要严肃处理。