不合格品的控制程序

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1、不合格品的控制程序编号：QP13-1起草:审核:批准:第4版第0次修订第4页WingWuJoyZhouVictorChen日期:2007-05-22共4页1.目的本程序规定了生产全过程的不合格品控制，以防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量。2.范围本程序用于控制进货检验、过程自检、库存自检、最终检验、售后服务退料等环节所发现的不合格品。3.定义3.1不合格品不符合规定要求的产品。指一种或多种质量特性偏离或不具备规定的要求。3.2缺陷严重程度质量特性发生偏离后对整机产品主要指标的影响程度和失效后引起的后果的致命程度。分为A、B、C三类缺陷，A类为严重缺陷、B类为一般缺陷、C

2、类为轻微缺陷。3.3不合格品处理对不合格品进行标识、隔离、填报、审批、处置和采取必要的纠正措施的整个流程。3.4不合格品处置为了解决不合格问题，针对现有的不合格品采取的措施。一般有：返工、经返修或不经返修作为让步接收、拒收(退货)、报废、厂内返工/返修、厂外返工/返修等形式，以及临时的隔离和入库。返工或返修后的产品应重新检验。3.5库存自检指仓管员在入库、贮存和发料过程中对物品外观、完整性的再鉴别。4.职责4.1质量部负责不合格品处理和处置的全过程管理，组织协调不合格品处理和处置；根据质量状况行使产品质量否定权。4.2发现区域负责隔离、标识和描述不合格。4.3IQC工程师负责进货

3、检验不合格品的评审和批准，关闭驻厂、双箱检验后产生的不合格品报告。IQC主管负责工程现场退料、SWG装配过程及仓库非钣金件不合格品的评审和批准；PQC工程师负责金加工过程、装配线钣金件不合格品的评审和批准；FQC工程师负责开关柜最终检验不合格品的评审和批准；元器件检验组长负责元器件装配和检验不合格品的评审和批准。4.4责任区域负责不合格品的实物处置，如：M/C负责钣金铜排件的返工返修，元器件装配线负责断路器的返工/返修，SWG装配线负责成品柜的返工/返修，采购负责办理退货及厂外返工/返修的相关手续，仓管负责退货备料、包装、报废和关闭系统中(SAP)不合格品报告。5.程序不合格品的

4、控制程序编号：QP13-1起草:审核:批准:第4版第0次修订第4页WingWuJoyZhouVictorChen日期:2007-05-22共4页5.1不合格品的鉴别不合格品可能发生于生产过程的任何一个环节，检验人员或生产人员经过专检或自检，将不合格品鉴别出来，并防止其流入下道工序或出厂。5.2不合格品的标识、隔离和填报5.2.1任何区域发现不合格品，都必须将其集中隔离于规定区域(M/C不合格品隔离于钣金不合格品区，其他不合格品统一隔离于IQC不合格品区)，用黄色“NON－CONFORMANCE”标签明显标识，保证所报告物品的可追溯性。标签上必须填写“报告人、不合格品报告编号、报告

5、日期和不合格的问题描述”。不合格品报告由发现不合格品区域在发现当天在SAP中填写，发送给受权审批人。不合格描述应真实、准确、详尽。5.2.2对关键电气元件应填写产品系列号（关键电子元件指：断路器、真空泡、极柱、继电保护、微型断路器、时间/中间继电器及辅助节点，电流/电压互感器、避雷器、熔丝、变压器、电机、变送器等）。装配线和最终检验填写的不合格品报告应注明工程号和行号。5.2.3在进货检验时，若暂无检测设备或方法识别采购件是否合格，先隔离，并在一周之内给予判定,解除隔离。对于误判供应商合格批的，事后确认为合格批，IQC工程师应改为接收批并注明原因，且不影响进货批的合格率。5.2.

6、4产品的不合格应区分造成不合格的责任方（CNDMX和供应商）。在技术条款不清、设计变更、图纸错误等和搬运、装配过程中损坏的是CNDMX的责任，其它的是供应商责任，并要求在不合格品报告中填写责任方的数量。*最终检验发现的最终产品装配缺陷采用缺陷记录表，由装配线返工处置。；金加工过程发现产品价值小于500元的小件钣金不合格品，可直接处理并在不合格品统计表上记录；不必填写不合格品报告。5.3不合格品的审批5.3.1审批人评定不合格将造成的影响，作依质量缺陷分类和严重程度判断，提出处置意见(必要时，可与相关责任/技术部门沟通后提出)，并键入署名及审批日期。5.3.2审批人在判定处置决定时

7、，依据不合格品报告核实不合格品的实物后再作判定。5.3.3必要时审批人通过SAP将不合格品报告发送相关区域负责人员征求意见：采购件：采购/供应资源开发；M/C自制件：设计(与设计有关时)。在8个工作时内，相关区域应提出意见，否则视为默认。审批人认为处置意见可直接确定时，可不必征求意见。审批人应将处置意见通过SAP发送给实物处置的相关责任区域，原则上应发送给相关的采购员和仓管。当各方处置意见不一时，审批人应收集各方意见并提交质量部QA，组织跨职能的MRB（MaterialRevie