不合格品及潜在不合格品控制程序

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1、大连翔龙饮品有限公司不合格品及潜在不合格品控制程序文件编号：XL/B-017页数：第10页共10页颁布日期：2009年07月01日版本号：B密级：仅供内部使用1.目的对不合格品及潜在不安全产品进行识别和控制，防止不合格品及潜在不安全产品的非预期使用和交付.2.范围适用于对原辅材料、半成品、成品不合格及潜在不安全产品的识别和控制。3.职责3.1生产技术部是不合格品及潜在不安全产品控制的归口管理部门，负责对不合格品的判定、记录、标识、评审和处置。3.2仓库负责对采购产品的不合格品及潜在不安全产品进行隔离、标识和处置。3.3生产技术部负责生产过程中不合格品及潜在不安全产品和成品的不合格品及潜在

2、不安全产品的隔离、记录、标识和处理。3.4食品安全小组负责对因程序、设备或工艺参数设定原因产生的潜在不安全产品进行评价，并对其处理的结果和记录进行监督。4.工作程序4.1不合格品的分类及评审4.1.1一般不合格品；采购批量原、辅料物资、半成品与成品,经检验有数量较少，如原料、包装材料、半成品、成品总价值1000元以下的不合格品。品控员有权在检验记录上签字评审并处理。4.1.2重大不合格品；批量大，经济价值1000元以上的采购原辅物资不合格品，半成品与成品检验中发现有批量不合格品或用户因产品质量问题提出有效意见的售后产品，由生产技术部组织相关部门会议评审，并填写《不合格品/潜在不安全产品评

3、审处理单》报总经理审批后处理。4.2进货不合格品的控制4.2.1不合格品处置方式：拒收（退货）。4.2.2品控部根据采购物资标准、检验验收规程或样品进行检验和验证，发现不合格品时，应放置在指定的区域挂上不合格品的标牌。检验员在《原辅料检验/验证记录》上清楚记录。报供销部和生产技术部处置。对严重不合格品，检验员在《原辅料检验/验证记录》上注明严重不合格品的原因，报经理审批后处理。4.2.3检验员通知仓库在不合格品上做好标识，隔离放置避免混淆及便于追溯。4.2.4对判定不合格品的原辅材料，经生产技术部做出不能使用的结论后，由供销部办理拒收退货手续。4.3生产过程中的不合格品的控制4.3.1采

4、用的处置方式：返工、报废。4.3.2对生产过程中发现的不合格品或不同等级品，由生产技术部负责组织有关技术人员及相关职能部门进行评审或评定，生产技术部负责处理。4.3.3在生产过程中各工序间发现不合格品，应做好标识，能返工处置的由检验员填写《返工/报废单》，及时进行返工处理，并经再次检验合格后，才允许转入下一道工序。4.3.4检验后的不合格品不能经返工达预期使用要求时，应放在指定区域，并挂牌标识，生产技术部做出报废决定，填写《返工/报废单》，由生产技术部负责报废处理。4.4成品不合格的控制4.4.1采取的处置方式有：返工、报废。4.4.2成品检验不合格，品控员应立即通知仓库将该批产品隔离放

5、置，由品控员填写《不合格品/潜在不安全产品评审处理单》,由生产技术部，组织车间及供销部大连翔龙饮品有限公司不合格品及潜在不合格品控制程序文件编号：XL/B-017页数：第10页共10页颁布日期：2009年07月01日版本号：B密级：仅供内部使用有关人员进行评审，将评审结果报告经理批准，由生产技术部负责处理，不合格成品由检验员负责放在不合格区域或挂牌标识；对于代加工的产品，要保证产品处理后，包装物的彻底破坏无法再使用，保证委托方的权益。4.4.3返工品控员填写《返工/报废单》，供销部负责办理拒收退货手续，车间负责返工、报废品的处理，返工品经再次检验合格后，方可入库或出厂。4.4.4报废对经

6、食品安全小组评审确定为不合格的产品，仓库保管员将不合格品隔离放置，做好标牌标识，车间负责处置废品。4.5交付使用后发现的不合格品的控制对已交付使用的产品发现不合格品，应立即启动《产品撤回控制程序》4.6监视结果超出食品安全关键限值时采取的措施4.6.1食品安全小组应在HACCP计划中针对确定的关键控制点和关键限值以及监视的程序制定对应的纠偏措施，即在检测结果超出关键限值时应采取的措施，以确保关键控制点出现偏离后，能及时得到控制，查明原因，并重新使参数恢复的受控的状态，防止再次发生。4.6.2食品安全小组所制定的纠正措施应在HACCP计划涉及的CCP步骤的HACCP计划中描述并完成，其应包

7、括应采取的措施，负责决策人员的职责权限，是否需要分析偏离的原因，以及对产生不合格品的处理方法，以及需要填写完成的记录。4.6.3食品安全小组以及相关区域的负责人应负责偏离后产品的评价和放行，并应对此过程进行记录。4.7潜在不安全产品的处理和控制具有决定产品放行和处置职责和权限的人员在评价和处置产品时，应按照以下要求进行：4.7.1对产品或原料的感官及使用用途及潜在危害的性质进行判断，确定潜在不安全产品是否可以通过其他方法降低危害至可