潜在不安全品和不合格品控制程序

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1、文件编号版本A文件类型程序文件潜在不安全品及不合格品控制程序生效日期页数1/6状态试行版本更新日期修订记录更改描述A2015-02-01创建BCDEF编写审核批准苓名B1L签名an签名文件发放部门□区域总经理□管代□食品安全小组成员□品控部□采购部□生产部（注塑线）口储运部□人事行政部文件编号版本A文件类型程序文件潜在不安全品及不合格品控制程序生效日期页数2/6状态试行4、目的：对质量、食品安全、环境和职业健康安全的不符合项进行识别和监控，制定纠正和纠正措施，以减少质量和食品安全问题的出现及减少对环境的污染和降低安全风险，防止其再发

2、生，提高企业绩效，满足顾客和相关方的要求。确保潜在不安全产品和不合格品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。2、范围：适用于进料到客户退货的全过程，不合格品、潜在不安全产品和不符合操作性前提方案条件下生产的产品检验、标识、记录、隔离和处=置；质量、食品安全、环境、职业健康安全运行过程和潜在不合格的控制。3、权责：管理者代表：对重大质量、食品安全、环境、职业健康安全事故组织调查并进行处理。品控部：对不合格材料和产品，对质量、食品安全、环境、职业健康安全不符合进行控制管理并实施纠正与预防措施；负责本程序有关资料的汇总和归档，提交当年

3、的管理评审，对一般质量、食品安全、环境、职业健康安全事故情况进行调查和处理。储运部：负责对入库不合格品数量确认及不合格品管制，并联系相关方对不合格品进行退货、让步接收或来人返工处理。生产部：负责对不合格产品的返工、报废处理。4、定义：4.1不合格品：不符合客户、相关法规、标准以及公司有关规定的原、辅材料、半成品、成品均属不合格品。4.2潜在不安全产品：在不合格情况下生产的产品均属潜在不安全产品。4.3返工：对不合格品采取措施，使其能满足原来规定的要求。4.4拒收：产品未达到规定标准要求，为避免流入生产造成損失及影响最终产品的重要机能

4、、特性，影响环境、安全所采取的办法。4.5特采：在不影响安全、公害性及重要机能、特性之产品的特别采用。4.6报废：出现不合格后无法挽回，为避免流入下工序或交付引起更大損失，或涉及主体结构安全，造成永久性缺陷，严重影响使用功能的所采取的销毁、回收等手段。文件编号版本A文件类型程序文件潜在不安全品及不合格品控制程序生效日期页数3/6状态试行5、作业内容:5.1原辅料不合格品控制流程流程图流程说明相关部门相关记录5.1.1原辅料若检出不合格，由品控原物料异物料结果—输出入库开具《原物料异常处理报告单》品控部常处理报告单NG顾客或指定、供应

5、5.1.2若不合格原辅料供应商为顾客指定供应商，则通知顾客或顾客指派人员，由其反馈给供应商。若非顾客指定供应商，由采购负责反馈供应生产部采购部原物料异常处理报告单派人商。VNG5.1.3供应商给出处理意见，相关部门进行评估，决定进行让步接收使用、来人返工或退货。储运部品控部原物料异常处理报5.1.3.1让步接收使用的原辅料按照告单《特采控制程序》执行。5.1.4如需退货，仓管员填写好退货//kxrn1l1yLj记录，内容应包括品名、厂家、批号、规格、数量、退货原因及日期。5.1.5仓管员记录退货晶最终处理鉛文件编号版本A文件类型程序

6、文件潜在不安全品及不合格品控制程序生效日期页数4/6状态试行5.2生产过程不合格品及潜在不安全产品控制流程图流程图流程说明相关部门相关记录产品结果入库输出I140K5.2.1品控进行过程检测，若发现异常开具《检测通知单》通知生产部门整改。品控部是否合格NGit鬲离管制妆废妆废鬲离管制让步放行解除t是否是否5.2.2如果产生潜在不安全品或不合格产品，由品控、生产共同确认，对异常品进行隔离管制、标识。5.2.3由品控部进行判定处理方式：a、若产品不可利用由生产部门进行报废；b、若有部分可以再使用，由生产部门进行挑选、返工；c、如不合格情

7、况轻微，可视情节进行特采，让步接收，让步接收使用的产品按照《特采控制程序》执行。品控部生产部产品待查单、管制通储运部知单品控部责任部门生产不合格品处理记录管制合格NG0K5.2.4品控监督返工过程，返工后的不合格品进行报废处置；返工后的产品需经品控部判定合格，对产品解除管制，方可办理入库（可入当天产量，责任部门品控部产品待查单、解除管储运部制通知单并备注返工产品的实际生产日期）文件编号版本A文件类型程序文件潜在不安全品及不合格品控制程序生效日期页数5/6状态试行5.3成品不合格控制流程图流程图流程说明相关部门相关记录NG合格解除管制

8、0K5.3.1对于在公司控制范围内的不合格成品按照5.2流程进行控制。5.3.2如果品质缺陷对产品的性能寿命没有影响、或者采用合理措施后能够保证使用要求，可以提出申请让步放行，但要征得顾客同意，按照《特采控制程序》执行。5.3.3如果