cgzl-p-13不合格品与潜在不安全产品控制程序2012

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1、制定部门：QA部修订号：C/1总页数：5页Cerebos(Guangzhou)Limited食益补(广州)有限公司文件编号：CGZL-P-13制定日期:2012.07.25生效日期：2012.07.25不合格品和潜在不安全产品控制程序制作：唐少峰审查：郑永杰核准：黄劲Cerebos（Guangzhou）Limited食益补（广州）有限公司不合格品和潜在不安全产品控制程序页次：1/5修订号：C/1生效日期：2012.07.25文件编号：CGZL-P-13制定部门：QA部修订情况记录修訂日期修訂版本修改內容修订人审查核准2002.07.30A/0第一次制定钱洪谢朝晖

2、许詠荃2006.01.16B/0整版修订吴文华魏刚许詠荃2008.01.16B/1增加目的、职责、定义）郑永杰郑永杰许詠荃2009.04.20c/0整版修订朱雪梅郑永杰许詠荃2012.07.25C/1增加潜在不安全产品定义唐少峰郑永杰黄劲Cerebos（Guangzhou）Limited食益补（广州）有限公司不合格品和潜在不安全产品控制程序页次：2/5修订号：C/1生效日期：2012.07.25文件编号：CGZL-P-13制定部门：QA部1.目的对不合格品和潜在不安全产品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品和潜在不安全产品不输入下一过程，防止不

3、合格品和潜在不安全产品的非预期的使用或交付，防止不合格品再次发生。2.适用范围：适用于对原材料、半成品和成品的不合格品、潜在不安全产品和产品交付或使用后发现的不合格品的控制。3.职责3.1QA部门负责对不合格品和潜在不安全产品进行识别，跟踪不合格品和潜在不安全产品的处理结果并制定相应程序；3.2食品安全小组负责监督、协调潜在不安全产品的处置、纠正及纠正预防措，施的实施；3.3各相关部门分别在各自的职责范围内，对不合格品和潜在不安全产品进行处理；3.4厂长对让步接收/放行以及报废的决定做出最后的审批严：4.定义：4.1不合格品：不符合检验规程要求和标准要求（产品及

4、原材料标准、工艺技术标准）及不能满足国家法律法规、客户要求的均为不合格品。4.2潜在不安全产品：当生产过程中发现超出关键限值条件下的产品为潜在不安全产品，或运作际一前提方案、可操作前提方案的管制方法失效,经进行评估后认为有可能存在的安全风险的产品识别为潜在不安全产品丄4.3不合格品的分类：本厂不合格品和潜在不安全产品按其风险程度分为严重风险（A级）、一般风险（B级）和质量缺陷（C级）三类。♦严重风险（A级）主要是指产品的各类细菌化验超标、金属、玻璃异物、重金属、农药，兽药残留超标、毒素等。宜接会影响到食品安全；♦一般风险（B级）主要是一般性恶性杂质，如头发、昆虫

5、等；♦质量缺陷（C级）指产品有轻微质量缺陷。4.4让步接收/放行：同标准进行对照，只有轻微不符合，但不会产生食品安全、卫生上的影响，经评估后，不会产生顾客投诉和退货的原则的条件下，经厂长审批后进行让步接收/放行；4.5报废：不合格品无法进行挑选或返工到达合格产品要求的情况下，将不合格品进行报废；4.6返工：将发现不合格品和潜在不安全产品徐格再次加工或重新加工能满足规定要求和满足食品安全危害可接受水平的过程。5.工作流程：5.1不合格品处理流程Cerebos（Guangzhou）Limited食益补（广州）有限公司不合格品和潜在不安全产品控制程序页次：3/5修订号

6、：C/1生效日期：2012.07.25文件编号：CGZL-P-13制定部门：QA部No：流程权责缺相关单位流程说明1234执行人员QA人员QA部/生产部仓库、资源部生产部仓库.资源部生产部仓库5丄1执行人员或QA人员在进料检查.在线检查.成品检查.出货前检查时，发现不符合检验规程要求和标准要求（产品及原材料标准、工艺技术标准）及不能满足国家法律法规、客户要求的立即识别为不合格品；5丄2经判定确属不合格品，由权责部门填写相关记录或表单，传达至权责主管ra）原材料不合格QA部填写《不合格品处理意见单》中“不合格项目”栏，交资源部申请处理意见并传真绐供应商，要求供应商

7、在7乙个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由QA部对其下一批原材料进行跟踪验证Lb）半产品和产品出现不合格品时，白QA部填写《不合格品处理意见单》中“不合格项目”栏，由责任部门反馈纠正措施并实施纠正，QA部负责跟踪验证。曲5丄3相关单位在接获不合格品的信息后，即将该批不合格品予以适当的标识（如挂牌.颜色区份等）使能明确辨识为原则。在标识上必须注明不合格品名称、批号、数量、原因等信息；甘51.4_权责责部门在完成标识后，存放在指定的不合格品区域，隔离时以不会造成错拿误用为原则。5丄5后续处理：、带格式的：项目符号和编号［带格式的：项目符号和编号—;QA仓库

8、生产部资源部销售部权责部