A2不合格品控制程序_纺织轻工业_工程科技_专业资料

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1、不合格品控制程序文件编号：Q/BODESY.CX.06版本：A/2编制：审核：批准：文件修订记录版木日期修订内容编制沈阳博得交通设备有限公司Bode沈阳经济技术开发区十三号街12^卩3号不合格品控制程序部门文件号版木号实施日期电话：(024)25382803质量部Q/BODESY.CX.06A/22016.07.01Al2016.01.08根据IRIS02标准修改。孙玲玲A22016.05.275.3.2“一•般不合格品评审，由主管总经理经理批准；”改为“一般不合格品评审，由项目经理批准；”孙玲玲1目的对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，

2、使生产过程中各阶段所产生的不合格品沈阳博得交通设备有限公司Bode沈阳经济技术开发区十三号街12^卩3号不合格品控制程序部门文件号版木号实施日期电话：(024)25382803质量部Q/BODESY.CX.06A/22016.07.01得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一工序或交付至顾客。2范围木程序适用于木公词进货检验、过程检验、成品检验发现的不合格品及顾客反馈的不合格品（包括可疑产品）的控制。3术语和定义3.1不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料，即指不满足规定要求的活动和过程的结果。3.2返工:对不合格品釆取的措

3、施，以使其满足规定要求。3.3返修:对不合格品采取的措施，以达到预期的使用口的（尽管产品可能不符合原始要求）。3.4让步接收:指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。3.5降级:指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。3.6报废：指对不合格的或有缺陷的产品和/或服务所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用。4职责4.1质量部：4.1.1是木程序的归口管理部门，负责木程序的实施；4.1.2负责对进货检验、过程检验、最终检验发现的不合格品的检验、标识、评审及处置；4.1.3负责顾客退冋的不合格品的评审、记录、处置；4.1

4、.4负责不合格品纠正措施的跟踪验证，并监控公司各部门就不合格品的统计分析，及顾客抱怨不合格品纠正措施的跟踪验证；4.1.5负责对公司内产生不合格品的责任部门实施考核；3.1.6负责公司相关部门制订纠正预防措施，并对纠正/预防措施的有效性进行考核；4.2生产部：3.2.1负责不合格品的评审和处置。3.2.2负责外协产品不合格品的纠正措施的跟踪验证。沈阳博得交通设备有限公司Bode沈阳经济技术开发区十三号街12^卩3号不合格品控制程序部门文件号版木号实施日期电话：(024)25382803质量部Q/BODESY.CX.06A/22016.07.014

5、.3物资部4.3.1负责采购不合格品的处置；3.3.2负责采购产品纠正措施的跟踪验证。4.4技术部4.4.1负责对不合格品处理做出设计方面的纠正，并对其决定的正确性负责。4.4.2参加严重不合格品评审并发表评审意见，实施评审后的处置及实施纠正预防措施。5工作流程工作流程工作内容描述职责部门使用记录5.1检查员接到《报检单》后进行进货检验、过程检验质量部《报检单》产品检验成品检验，填写相应的检验记录。填写《不合格品处理V单》，给出初步的处置总见。不合格品标识5.2不介格品标识及隔离质量部《不合格品及隔离台账》5.2.1检査员负责将不合格品记录在《不

6、合格品台账》，《不合格品并对其进行标识，附上“不合格品标签”。处理单》5.2.2对于顾客反馈的不合格品，由生产部伟后服务人员负责在《不合格品台账》屮登记，确认不合格批次V和数量，以及存放地点，并进行标识。▼不合格品评审5.3不合格品评审质量部《不合格品//、5.3.1对产品质量影响较大或有争议的不合格晶，山不评审单》1A'、、一丿合格品所属部门填写《不合格品评审单》，召集相关部门进行评审。5.3.2—般不合格品评审,由项目经理批准;严重不合!A格品评审由主管总经理批准，以确保不影响顾客使用/-B)沈阳博得交通设备有限公司Bode沈阳经济技术开

7、发区十三号街12^卩3号不合格品控制程序部门文件号版木号实施日期电话：(024)25382803质量部Q/BODESY.CX.06A/22016.07.01并满足相关法律法规要求。不合格不合格占分析品处置h的统计舷5.4不合格品处置5.4.1相关部门接到《不合格品处理单》后执行相应的处置意见，并做好记录和标识。5.4.2返工、返修零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许进入下道工序。5.4.3让步接收5.4.3.1采购/外委产品的让步接收需具备F列条件：a）生产急需:b）计步接收的采购产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有

8、危害，且不得有让步接收后的顾虑；C）同一问题不允许重复讣步接收。5.4.3.2由物资部/生产部填写《让步放行申请单》,山项目经理批准，若