不合格控制程序

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1、深圳日海通讯技术股份有限公司程序文件不合格控制程序文件修订记录版本生效日期页次编制审批修订说明C02007/6/251-7蒋俐白鹭公司名称标志变化及组织结构调整。C12008/4/221-7蒋俐白鹭增加5.2.4让步接收的要求以及流程。页版本目录版本C0C1C2C3C4C5第1页××第2页××第3页××第4页××第5页××第6页××第7页××副本编号持有者文件编号QEP－26版本号C1共7页第7页深圳日海通讯技术股份有限公司程序文件不合格控制程序不合格控制程序1.目的对不合格品进行有效控制,防止非预期使用。同时对质量/环境不

2、符合活动进行有效纠正和预防。2.适用范围本程序适用于进货/生产过程/成品检验中的不合格品、库存物料/成品复检中的不合格品及客户退货不合格品的处置,以及质量/环境不合格活动的处理。3.定义3.1不合格品：未满足要求的产品。3.2质量/环境不合格活动：违反程序要求，违反日常操作，监测结果不符合法定要求，排放超标或其他违反环保法规的行为，以及内审发现的问题等。3.3评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.4轻微不合格品（C1级）：属一般质量问题，可纠正，达到质量要求或对最终产品的性能、功能以及外观

3、影响不大的不合格品。3.5严重不合格品（C2级）：属较大质量问题，可通过返修或返工达到对最终产品的可靠性、安全性无影响，对最终产品的功能、性能有影响或潜在影响的不合格品。3.6重大不合格品（C3级）：属大批量或重大质量问题，对最终产品的可靠性、安全性和使用性能有影响或无法满足客户要求的不合格品。3.7返工：为使不合格产品符合要求，而对其采取的措施。返工后产品有可能成为合格品。3.8返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。返修后的产品仍是不合格品。3.9让步：对使用和放行不符合要求的产品的许可。3.10拒收:根据相关

4、检验规范,对采购物料检验不合格时,采取的处理措施。文件编号QEP－26版本号C1共7页第7页深圳日海通讯技术股份有限公司程序文件不合格控制程序4.职责4.1品质部门：负责不合格品的鉴别、不合格程度等级划分和情况描述以及不合格品处置状态的标识；参与不合格品和不合格活动评审；负责不合格品与不合格活动处置意见的审批和处置过程的跟踪和结果验证。4.2采购部门：负责提出不合格品与不合格活动的处置申请，并具体实施不合格品与不合格活动的处置。4.3生产/仓储等责任部门：负责提出不合格品与不合格活动的处置方式的申请，并具体实施不合格品的隔离

5、与不合格活动处置。4.4开发/工艺/品质部门：根据不合格品的进一步加工性能、可靠性、使用性能等影响，提出不合格品与不合格活动评审意见。4.5销售部门：当不合格品或不合格活动需与客户协商，代表客户签署评审意见。4.6主管领导/财务负责人：负责小批量废品处置的审批，以及严重不合格活动处置的审批。4.7总裁：负责大批量废品处置的审批。5.内容5.1不合格品的判定、标识和隔离5.1.1进货、生产、成品、库存及客户退货的不合格品，由检验员进行判定，并对不合格品进行标识。出具相应的检验报告，并对不合格品鉴别分级。5.1.2不合格品发生单

6、位须立即采取措施，对不合格品进行隔离。5.1.3交付或使用后发现产品不合格时，应及时与顾客沟通，给予调换、修理或采取有效的纠正措施，并通报给可能受到同样问题影响的顾客，征求顾客意见采取相应的措施。5.1.4所有进入仓库不合格品存放区的物品没有仓储部门的指令，任何人不得随意挪动位置或拿走其中一件物品。5.2不合格品的处理5.2.1进货（含外协、外包）过程的不合格品①轻微不合格（C1级）处置结果，由检验员开出不合格检验报告，品质部门文件编号QEP－26版本号C1共7页第7页深圳日海通讯技术股份有限公司程序文件不合格控制程序责任工

7、程师或部门负责人在检验报告上签署不合格处置意见，由采购部门组织实施。②严重不合格（C2级）的处置结果，由检验员直接在检验报告上提出“拒收”处置申请，品质部门责任工程师或部门负责人确认后，交采购部门,并传真给供应商。同时采购部门与供应商联系退货事宜，及时退货处理。③重大不合格（C3级）的处置结果，由检验员直接在检验报告上提出“拒收”处置申请，品质部门负责人审批，采购部门与供应商联系退货事宜，及时退货处理。④当来料检验发现重大不合格或连续轻微、严重不合格，且品质部门认为有必要时，则向供应商发出《供应商质量信息反馈单》或《纠正要求

8、表》，执行《供方管理程序》，要求其采取纠正预防措施。⑤品质部门每月统计来料不合格品状况提交采购部，采购部门负责对供应商按照《供方管理程序》采取相应措施。5.2.2生产过程中出现的不合格品①轻微不合格品（C1级），由检验员开出不合格检验报告，品质部门责任工程师或部门负责人在检验报告上签署不合