不合格品控制程序A2

《不合格品控制程序A2》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、珠海市奔码打印耗材有限公司文件号：PMQP83分发号：发布日期：2008.07.30版本号：A1文件名称不合格品控制程序生效日期：2008.08.04页码：第4页共3页1.0目的对不合格品进行有效控制，使不合格品得到识别和控制，防止不合格的材料、半成品、成品投入生产或交付使用，防止不合格品再次发生，特拟定此控制程序。2.0范围适用于原、辅材料、半成品、成品中出现的不合格品及客户退回的不合格品以及公司已交付后的产品发生不合格的控制。3.0职责3．1生产部：负责生产过程中不合格品的标识，隔离。3．2品质部：负责客户退货的原因分析，不合格品的品质确认和处理意见，并跟踪不

2、合格品的处理结果。3．3物控部：仓库负责不合格品收查，并协助进行报废品的处理，采购负责对供应商不合格的退货处理及跟踪。3．4人力资源部：负责人力资源的调配。4.0定义4.1不合格品的定义如下适合情况下，发现的不合格品：●进入原材料有铝材、塑胶件、磁芯、等其他物料检验不合格；●生产过程中发现不合格品；●客户投诉退货不合格品。　4.2合格品（符合）：满足客户要求。　4.3报废：对不能达到用户要求，而返工价值及费用很高之产品。5.0程序细则5.1进料不合格品处理5.1.1IQC检验来料时，若发现不合格时，将不合格品质状况记录于《进料检验记录表》，并及时对不合格品贴上“不

3、合格标识”隔离放置，并开出《不合格品处理单》通知采购。5.1.2若来料不合格又急需出货的不合格品，采购负责人召集生产部、品质部负责人共同决定不合格品的严重性，若确视为外观不良，不影响产品装配和性能时，采购可提出《特采申请单》该批可让步处理使用，在使用时，品质OQC应作好相关记录，若在使用过程中发现不合格时，应及时隔离处理，并追溯到所以生产之产品。5.1.3若生产过程中发现来料不良时，由生产部门发出《不合格品处理单》通知IQC和采购联络供应商处理5.1.4不合格来料的处理方法：　　　　●退货：采购负责协调仓库开退货单给供应商；●加工或挑选：由品质部给出加工或挑选的限

4、度样品，生产部负责协调人员返工，品质部负责对返工后的产品品质确认，合格品可接受使用，不合格品全部退供应商处理，并提出《不符合报告》，要求供应商回复改善对策，和改善实施日期。　　　　●特采：如因生产急需要特采时，由采购员填写《特采申请单》经品质部确认，视为外观不良不影响装配和性能时，可让步使用，品质部根据申请单上特采数量进行接收，并知会制程OQC进行跟进，IQC必须在《进料检验报告》上作相应的特采记录。5.2生产过程中的不合格半成品5.2.1在生产过程中发现不合格半成品时，需由操作员将其不合格品挑选后，放入“不良品箱”中。并作如下记录：●机加车间------《机加工

5、车间产品检查记录表》●喷涂车间------《半成品检查报表》●装配车间------《成品检查报表》珠海市奔码打印耗材有限公司文件号：PMQP83分发号：发布日期：2008.07.30版本号：A1文件名称不合格品控制程序生效日期：2008.08.04页码：第4页共3页5.2.2IPQC或OQC在检查过程中发现不合格时，应及时贴上《不合格标识》隔离处理，并将结果记检查记录表中，并开出《不合格品处理单》。5.2.3若操作员在生产过程中发现有不良时，需立即通知车间IPQC或生产负责人，IPQC和生产负责人收到通知后，需对正在生产的产品进行隔离，和已判定的合格品或在库品的品

6、质进行再次检查，确认是否合格，若不合格，则由品质部提供返工限度样品，生产车间直接安排返工,需跨部门返工的产品，由生产部门统一安排人员返工。5.2.4所有需报废之产品、由当事部门和责任部门填写报废数量，报废原因，交品质部门确认，方可进行报废。5.2.5当测试不稳定或标准不明确急需出货时，由品质部门确认该问题的严重性，若急需出货时，由品质部填写《特采申请单》知会市场部确认，可接受时可直接出货。5.3不合格成品5.3.1客户退货或客户使用后发生的不合格成品，退货方式为；市区内由送货人员带回，市区外由物流快递返回，仓库负责对不合格数据的点收，在不合格成品外包装上贴“退货标

7、识”置于“退货区域”，并将不合格数据采用书面形式交品质部，由品质部门出相关处理意见。5.3.2客户退货不合格品成品处理方法如下：　　　　●返工：品质部负责对不合格成品提供返工方案和限度样品，由生产部安排人员返工，品质部负责跟进，返工完成后，由品质部门填写相关报告。　　　　●报废：客户退货之报废品，直接由仓库开出报废申请单，部门审核，品质部确认方可报废处理。　　　　●异常出货：如客户退回来的产品可继续使用时，由品质部确认，合格可直接通知计划部安排出货。　　　　●客户投诉的不合格产品，属产品本身不合格，依5.3.1执行；　　　　●如不合格产品属客户所致，由工程部与业务

8、部负责同客