039特采管理程序

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1、文件编号：BX-QP-039总页数：1/5含封面5页文件名称特采管理程序版本号1.0发行日期2011.11.1制作李琴江审核王登卫批准潘峰版本更改概要相关部门确认□总经理□物控部□设备部□工程部□品质部□财务部□计划部□行政部□生产工艺部□市场部编号：BX-QP-039版本：1.0程序文件特采管理程序页数:2/5日期：2011.11.11、目的：若原物料或产品检验不合格，但是急需使用该原物料或产品时，在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，依本程序办理特采使用，以免影响正常生产或交货。（对于半成品须经工艺进行试验后，证明

2、不影响产品性质）2、范围：2.1来料检验不合格之原物料。2.2不合格之产品。3、权责：提出特采申请之单位：3.1不合格原物料：采购部3.2不合格之成品：责任部门4、定义：无5、作业程序内容5.1作业程序流程图5.1.1原物料特采流程(附件一)5.1.2成品特采流程(附件二)5.2特采原则：特采的原物料或产品对于安全性，公害性及重要性能不得有危害，且不致有售后抱怨顾虑时。5.3特采权限：由工艺，品管，制造经理/主管会签后，最后由副总经理核准。5.4作业流程：5.4.1原物料特采流程：编号：BX-QP-039版本：1.0程序

3、文件特采管理程序页数:3/5日期：2011.11.15.4.1.1原物料经品质部IQC判定不合格时，采购部依生产计划需求，提出特采申请，填写特采申请单，经工艺部，品管部，制造部经理/主管会签后，呈请副总经理核准，如不可特采，则拒受该批物料.5.4.2半成品、成品特采流程：5.4.2.1半成品、成品经品质部或制造部自行检查发现产品不符合品质规时由责任部门提出特采申请，同时记录并追踪该批产品；5.4.2.2工程或品质部确定该物料是否影响后续品质及是否由客户签回确认,如不须签回,由本厂副总经理作最后签认；5.4.2.3成品特采

4、出货必须得到客户的书面同意。6、参考文件：6.1《IQC来料检查工作指导书》6.2《质量接收标准》7、记录：7.1特采单8、附件：8.1原物料物采流程图(附件一)8.2成品特采流程图（附件二）附件一：原物料特采流程责任特采流程备注采购部相关部门副总经理IQC仓库特采申请部门会签NO特采核准退货YES标识与记录发放现场使用采购部依据IQC结果及生产排程IQC须于线上检查并反映异常附件二：成品特采流程图责任成品特采流程图备注品质部/制造部工艺相关部门仓库特采申请不可出货工艺试验NO不可出货部门会签/客户NOYES交货