特采管理程序.doc

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1、文件制/修订履历表版本制/修订者制/修订内容制/修订日期生效日期A0新版制定2018-07-072018-07-07部门会签■管理部■制造部■品保部■采购■业务■工程■生管■人事核准：审核：制订：1目的：1.1若原物料或产品检验不符合规格,但是急需使用该原物料或产品时,在不影响产品使用功能或特性之先决条件下,依本程序办理特采,以免影响正常生产或交货2范围：2.1进料检验/半成品检验/成品检验不合格3权责：3.1进料检验不合格需特采由采购或生管提出.3.2成品检验不合格需特采由业务或生管提出4定义：4.1MRB：MaterialReviewBoard材料审查会议5流

2、程图：采购/生管/品质/工程/业务6作业内容：6.1特采原则:6.1.1特采的原物料或产品对于安全性、公害性及重要机能不得有危害,且不致有售后抱怨之顾虑时.1.1.1对于一般功能、商品价值之影响相当微小时.1.1.2为应付紧急生产,未经正常检验程序而上线生产之原物料及特采之产品,应加以标识与记录,以利于日后之追溯与鉴别.1.1.3如合约上有规定时,产品特采需经客户同意.1.1.4HSF产品不合格,不予以特采,除非客户书面发函批准方可1.1.5客户指定供货商料件特采原则：客户指定的供货商在未经我司评审合格前所交料件由采购提出特采，特采后仍需依【供应商管理程序】作业，

3、由采购、工程、品管进行供方审核1.2各段QC在检验过程中当发现质量异常时,依【不合格品管理程序】规定开出质量异常单反馈不良信息.1.3特采申请提出：各段QC检验判定不合格时,经MRB会议检讨确认后可申请特采1.4特采会签：由采购、生管或业务填写【特采申请单】、备好不良样品及检验报告，会签相关部门.1.4.1如MRB不同意特采,原材料由采购与厂商决议作退货或要求厂商重工处理,制程中的产品属厂商责任无法重工挑选时则作判退处理.1.4.2责任单位须依据品管开立的【品质异常联络单】进行改善回复,以持续改善,避免问题再度发生。1.5特采核准:1.5.1特采申请单经各权责单位

4、会签完毕后,再经品保主管审核，由品管部提出有关建议事项，最后呈（副）总经理裁决，所有特采单必须呈（副）总经理裁决后方可生效.1.5.2必要时报请客户同意,客户同意后方可交货;不同意时呈主管批示,不可交货并判拒收.1.5.3客户同意方式须为书面同意.1.6特采标示:1.6.1经特采允收之产品,由QC在外箱贴特采标签及在报表作记录,以便追溯1.7追踪改善：1.7.1异常产品虽经特采，但责任部门仍然回复品保部开出的【品质异常联络单】，分析原因，制定改善预防对策，预防再发生。2使用表单：1.1特采申请单GY-FM-004-A07.2品质异常联络单GY-FM-001-A02

5、参考文件：2.1供应商管理程序GY-QP-192.2不合格品管理程序GY-QP-02